昌宁县鸡飞镇中心完全小学2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县鸡飞镇中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县鸡飞镇中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 依托“十三五”规划，完善学校各项基础设施建设，进一步提升办学条件，多措并举，加大投入，巩固提升义教均衡发展工作。

2. 以少先队为主阵地，坚持育人为先，德育为本，加强对学生的人格素质教育、行为养成教育和心理健康教育。

3.以“片区教研”为抓手，促教育教学质量提升，坚持特色办学。

4.加大教师培训力度，提升教师队伍综合素质，提高执教水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县鸡飞镇中心完全小学2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县鸡飞镇中心完全小学2019年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人为特岗教师。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县鸡飞镇中心完全小学2019年度收入合计15,132,249.37元。其中：财政拨款收入14,574,019.37元，占总收入的96.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入558,230.00元，占总收入的3.69%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,207,636.79元，增长8.67%，主要原因是教师晋级工资增加，财政拨款收入与上年对比增加1,154,656.79元，增长9.00%；学前幼儿人数增加，事业收入与上年对比增加52,980.00元，增长10.49%。

二、支出决算情况说明

昌宁县鸡飞镇中心完全小学2019年度支出合计14,196,405.90元。其中：基本支出13,235,415.90元，占总支出的93.23%；项目支出960,990.00元，占总支出的6.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加275,589.72元，增长1.98%,主要原因是教师晋级工资增加，基本支出与上年对比增加184,599.72元，增长1.00%；新增学前家庭经济困难学生生活补助、义务教育学校营养改善计划纳入项目支出，项目支出与上年对比增加90,990.00元，增长10.46%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县鸡飞镇中心完全小学正常运转的日常支出13,235,415.90元。与上年对比增加184,599.72元，增长1.41%，主要原因是教师职称变动职称等级变动工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.24%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县鸡飞镇中心完全小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出960,990.00元。与上年对比增加90,990.00元，增长10.46%，主要原因是:与上年寄宿生生活补助对比，2019年新增学前家庭经济困难学生生活补助和义务教育学校营养改善计划纳入项目支出。具体项目开支及开展工作情况：学前家庭经济困难学生生活补助项目实发198人次，合计29,700.00元；农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目实发877人次，合计438,500.00元；义务教育学校营养改善计划项目全年实际享受免费营养餐852人次，合计492,790.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县鸡飞镇中心完全小学2019年度一般公共预算财政拨款支出13,640,007.58元,占本年支出合计的96.08%。与上年对比增加224,441.4元，增长1.67%，主要原因是教育支出与上年对比减少523,299.48元，减少4.00%；社会保障和就业支出与上年对比减少31,607.74元，减少2.00%；卫生健康支出与上年对比增加779,348.62元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出11,605,161.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.08%。主要用于:（1）工资和福利支出9,070,992.50元，其中：基本工资3,236,873.00元，津贴补贴2,020,255.50元，奖金940,702.00元，绩效工资2,433,090.00元，其他工资福利支出440,072.00元。（2）商品和服务支出1,422,749.84元，其中：80,198.00元，印刷费72,676.10元，手续费797.80元，电费69,106.63元，邮电费144,723.25元，物业管理费（校园绿化费）768.00元，差旅费8,930.00元，维修（护）费3,045.00元，会议费2,854.00元，培训费20,184.00元，专用材料费75,044.20元，劳务费810,300.00元，工会经费134,122.86元。（3）对个人和家庭的补助1,073,769.00元，其中：抚恤金64,160.00元，生活补助48,499.00元，助学金960,990.00元，奖励金120.00元（4）资本性支出37,650.00元，其中：办公设备购置26,450.00元，专用设备购置11,200.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,255,497.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于工资和福利支出，其中机关事业单位基本养老保险费1,151,721.84元，职业年金缴费22,637.60元，其他社会保障缴费81,138.18元。

9.卫生健康（类）支出779,348.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于工资和福利支出，其中职工基本医疗保险缴费514,159.38元，公务员医疗补助缴费265,189.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县鸡飞镇中心完全小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县鸡飞镇中心完全小学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县鸡飞镇中心完全小学资产总额17,612,662.09 元，其中，流动资产1,184,526.67元，固定资产16,428,135.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,630,889.80元，其中;流动资产增加342,834.88元，固定资产增加1,288,054.92 元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09-1、09-2、09-3表。

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10-1、10-2、10-3表。

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表。

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。