昌宁县职业技术学校2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昌宁县职业技术学校2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 昌宁县职业技术学校2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，拓宽学生就业渠道，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大及十九届四中全会精神，坚持立德树人根本任务，以推进学校整体工作为目标，紧紧围绕教育教学中心工作，遵循“校有特色，师有特技，生有特长”的办学理念，深化产教融合，校企深度合作，知行合一、工学结合，解放思想，加强队伍建设，强化内部管理，改善办学条件，提高办学水平，学校各项事业得到了长足发展。

1. 不断创新思路，党建工作呈现新气象。

2.继续推进制度建设，规章制度不断完善。

3.强化立德树人理念，促进学生全面发展。

4.教育改革不断深化，人才培养质量不断提高。

5.坚持产教融合、校企合作，社会服务能力不断提升。

6.稳步发展非学历教育，提升地方人员的学历水平。

7.深入开展职业技能培训，提高劳动者职业技能。

8.依托青少年活动中心，开展特色青少年培训活动。

9.落实服务保障，扎实开展后勤基建财务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县职业技术学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县职业技术学校2019年末实有人员编制137人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员136人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县职业技术学校2019年度收入合计26,070,047.08元。其中：财政拨款收入26,070,047.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少753，461.95元，下降2.81%，主要原因：一是教育质量提升专项资金上级拨款减少;二是纳入财政预算的临聘教师人数减少，随之临聘教师工资财政拨款减少;三是2019年度未清算事业收入。

二、支出决算情况说明

昌宁县职业技术学校2019年度支出合计24,837,095.63元。其中：基本支出23,812,307.63元，占总支出的95.87%；项目支出1,024,788.00元，占总支出的4.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少6,453,385.48元，下降20.62%,主要原因：一是现代教育质量提升专项资金上级拨款减少，支出随之减少；二是现代农业科技示范园卡斯园区2、3期工程款未付；三是部分项目、设备采购款未支付；四是教师奖励性绩效工资减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县职业技术学校正常运转的日常支出23,812,307.63元，与上年对比增加65,860.04元，增长0.28%。主要原因：一是基本工资调整、薪级工资增加；二是水费、电费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.62%。

（二）项目支出情况

为保障昌宁县职业技术学校完成特定的工作任务和事业发展目标，2019年度用于专项业务工作的经费支出1,024,788.00元，与上年对比减少6,519,245.52元，下降86.42%。主要原因：一是现代教育质量提升专项资金上级拨款减少，支出随之减少；二是现代农业科技示范园卡斯园区2、3期工程未付款；三是部分项目、设备采购款未支付。具体项目开支及开展工作情况：办公设备购置815,476.00元，专用材料费149,800.00元，培训费44,512.00元，维修维护费1,5000.00元。项目开展情况：根据项目文件要求和专项资金管理办法规定，做到专款专用；涉及政府采购的，严格按政府采购规定程序和要求进行采购付款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县职业技术学校2019年度一般公共预算财政拨款支出24,513,439.63元,占本年支出合计的98.70%，与上年对比减少6,553,588.48元，下降21.09%。主要原因：一是现代教育质量提升专项资金上级拨款减少，支出随之减少；二是现代农业科技示范园卡斯园区2、3期工程未付款；三是部分项目、设备采购款未支付；四是教师奖励性绩效工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于劳务费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出20,812,758.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.90%。主要用于工资福利支出13,820,429.00元；商品和服务支出3,783,793.82元；对个人和家庭的补助2,376,919.60元；资本性支出831,616.00元。

6.科学技术（类）支出44,512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于商品和服务支出（培训费）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,299,328.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出1,925,886.64元；机关事业单位职业年金缴费支出125,438.72元；死亡抚恤126,000.00元；其他社会保障和就业支出122,002.72元。

9.卫生健康（类）支出1,326,841.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于事业单位医疗882,434.17元；公务员医疗补助444,406.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县职业技术学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78,000.00元，支出决算为70,584.00元，完成预算的90.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,083.00元，完成预算的93.61%；公务接待费支出决算为42,501.00元，完成预算的88.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车改革后，严格执行公务用车管理规定，压缩经费开支；二是学校严格中央八项规定要求，遵守公务接待相关规定，严控接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加40,684.00元，增长136.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,817.00元，下降6.08%；公务接待费支出决算增加42,501.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度决算未列支接待费，本年度新增校企合作、中职交流学习及联合办学接待费42501.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,083.00元，占39.79%；公务接待费支出42,501.00元，占60.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28,083.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,083.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校招生宣传、培训、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42,501.00元。其中：

国内接待费支出42,501.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次474人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级考核、检查及学校开展校企合作、中职交流学习及联合办学等工作发生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县职业技术学校属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县职业技术学校资产总额31,965,397.54元，其中，流动资产9,491,378.48元，固定资产22,474,019.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加668,423.88元，其中;流动资产增加2,117,660.31元，固定资产减少1449236.43元（计提以前年度固定资产折旧）,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	31965397.54	9491378.48	22474019.06	17186884.01			5287135.05

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。