昌宁县翁堵镇中心完全小学2019年度决算公开

目录

第一部分 昌宁县翁堵镇中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县翁堵镇中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我校2019年重点工作归结起来有三大块，一是教学质量稳中有升；二是安全工作有较好保障；三是校园建设及其他工作有序稳步推进。

1. 始终围绕“高效、务实、廉洁”的目标抓好领导班子建设。一是注重抓好领导班子理论学习；二是狠抓班子团结；三是坚持“三重一大”决策制度；四是坚持反腐倡廉教育；五是把好用人关，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》，做到任人唯贤、任人唯才、能者上、庸者下、唯才是举。

2. 教育教学工作稳中求实，亮点突出，彰显学校办学特色和教学质量。翁堵镇中心完全小学126名六年级学生全部参加小升初考试，全县前100名5人，教育体育局下达我校六年级全县前500名指标20人，实际完成24人，超额完成4人。教育体育局下达我校六年级全县前1500名指标51人，实际完成59人，超额完成8人。一至六年级教师单科成绩全县第一名5人，全县第二名4人，全县第三名6人。

3. 做好控辍保学工作。确保翁堵片区的适龄儿童百分之百入学，精确掌握翁堵户籍的所有就读学生的基本信息和贫困学生信息。

4. 不断改善办学条件，为广大师生提供良好的教育教学环境。

5. 建立安全责任网络，层层签订安全工作责任书，落实人员，明确责任。广泛树立“安全第一”、“警钟长鸣”、“安全责任重于泰山”的意识，各学校将安全工作列入了重要议事日程，对学生进行经常性教育，避免发生重大的人员伤亡责任事故。

6. 教育、党建工作双推进。落实全面从严治党主体责任，履行党建责任述职评议。加强党组织和党员的“双目标”管理，推进服务型党组织建设。全面贯彻落实党风廉政建设责任制，筑牢全体教职工拒腐防变的思想道德防线，严格抓实师德师风建设。

7. 以法纪教育为导向，遵纪守法，规范办学。一是加强党风廉政教育；二是做好校务公开工作，保障广大教职工的知情权、参与权、监督权；三是依法规范管理，加强对学前教育收费、基建工程、物资采购、后勤等工作的管理和监督；四是提倡勤俭办学，加强学校财务管理和内部审计，提高经费使用效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县翁堵镇中心完全小学2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县翁堵镇中心完全小学2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵镇中心完全小学2019年度收入合计13,266,889.62元。其中：财政拨款收入12,682,089.62元，占总收入的95.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入584,800.00元，占总收入的4.41%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政拨款收入增加647,258.34元，增长5.38%；事业收入增加149,175.00元，增长34.24%。主要原因是在职人员工资调增，财政拨款的临聘教师人数增加；中心幼儿园从未评定等级变为二级三等，收费标准调高；其他社会保障和就业类收入、卫生健康类收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县翁堵镇中心完全小学2019年度支出合计12,553,644.45元。其中：基本支出11,599,895.45元，占总支出的92.40%；项目支出953,749.00元，占总支出的7.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加25,421.97元，增长0.22%。其中：人员经费增加119,969.89元，增长1.23%；日常公用经费减少94,547.92元，下降5.10%。项目支出增加53,001.00元，增长5.88%。主要原因是其他社会保障和就业类、卫生健康类支出增加，以及在职人员工资调增导致人员经费增加；资金清算受限，加上我校厉行节约，压缩了学校日常公用经费，造成日常公用经费减少；本年度营养餐资金纳入项目导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县翁堵镇中心完全小学正常运转的日常支出11,599,895.45元。与上年对比增加25,421.97元，增长0.22%，主要原因是工资福利支出增加115,080.39元，对个人和家庭的补助增加4,889.50元，商品和服务支出减少94,547.92元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.17%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县翁堵镇中心完全小学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出953,749.00元。与上年对比增加53,001.00元，增长5.88%，主要原因是今年营养餐资金纳入项目支出。具体项目开支及开展工作情况：一是学前教育困难学生补助资金，2019年春季学期发放30,300.00元，实现建档立卡学生及家庭困难学生全覆盖；二是寄宿生生活补助资金，2019年春季学期已全额发放430,000.00元，寄宿生补助实现全覆盖；三是农村义务教育营养改善计划中央资金，用于学生营养餐采购支出477,194.00元，均支付给供货商；四是上年结余结转的市级平安校园资金16,255.00元，已专款专用于校园修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇中心完全小学2019年度一般公共预算财政拨款支出11,999,207.76元，占本年支出合计的95.58%。与上年对比减少13,385.72元，下降0.11%，主要原因是资金清算受限，加上我校厉行节约，压缩了学校日常公用经费，基本支出中的商品和服务支出减少，造成一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,226,035.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.22%。主要用于：（1）其他教育管理事务支出中对个人和家庭的补助-抚恤金66,964.40元；（2）学前教育支出167,175.09元。包括商品和服务支出136,875.09元，对个人和家庭的补助-助学金30,300.00元；（3）小学教育支出9,991,895.94元。包括工资福利支出7,957,576.00元，商品和服务支出1,084,710.44元，对个人和家庭的补助949,609.50元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,088,391.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,016,828.66元；（2）其他社会保障和就业支出71,562.57元。

9.卫生健康（类）支出684,781.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于（1）事业单位医疗452,226.38元；（2）公务员医疗补助232,554.72元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇中心完全小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,490.00元，支出决算为2,490.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,490.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2,490.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,490.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我校在2019年3月15日、18日接待了进行先天性心脏病筛查的昆明同仁医院专家团队，而2018年度无公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,490.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,490.00元。其中：

国内接待费支出2,490.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明同仁医院专家团队到我校进行先天性心脏病筛查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县翁堵镇中心完全小学属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县翁堵镇中心完全小学资产总额16,253,506.06元，其中，流动资产1,148,692.59元，固定资产15,104,813.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,657.18元，其中：流动资产增加502,869.51元，固定资产减少488,212.33元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物570平方米，账面原值173,315.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值201,096.87元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。