昌宁县水平初级中学2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县水平初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 昌宁县水平初级中学2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县水平初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.领导班子作风建设加强，党风廉政建设全面推进,加强了理论学习，增强了联系沟通一学期来，通过学校教职工大会，召开教代会会议、教代会的提案和建议，学校认真考虑、集思广益，合理地实行整改。通过家长和学生座谈会，由家长和学生对学校领导班子作风及工作征求意见，改变工作作风，做到全心全意为师生服务。

2.坚持德育为首，突出德育工作的实效性和针对性搞好主题教育，加强阵地建设，提高教育效果，加强德育网络建设，提高德育效果，落实德育管理措施，抓好学生的养成教育，抓严控辍保学，无一人辍学。

3.积极推进素质教育，提高教育教学成效新课标进一步确立了以提高学生综合素质，培养学生创新精神和实践能力为核心内容的现代教育质量观。本学期，学校以课程改革为动力，以毕业班工作为突破口，不断深化以提高课堂质量和效益为中心的教学改革，坚持科研兴校，牢牢地把握质量这条生命线。

4.师德教育，加快学校队伍建设，加强理论学习，强化目标管理，提高师德修养，督促教师进行继续教育，引入职岗竞争机制。

5.政教、团委工作政教、团委在班主任的配合下，狠抓学生政治思想教育，采取校会、班会等多种形式，结合派出所上法制课，学校对学生进行了中学生日常行为规范教育、爱国主义教育、安全教育、价值观的教育，学校的校风得到了很大好转，这方面班主任做了大量的工作，团委在发展团员和发动师生捐资方面也做了大量工作。元旦和五四顺利举行了文艺晚会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县水平初级中学2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）学校人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县水平初级中学2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是特岗教师。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县水平初级中学2019年度收入合计4,911,181.49元。其中：财政拨款收入4,911,181.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。相比上年预算收入减少872,472.75元，主要原因为2018年预算了公车改革补贴，2019年未预算公车改革补贴。

二、支出决算情况说明

昌宁县水平初级中学2019年度支出合计4,478,293.93元。其中：基本支出4,087,368.93元，占总支出的91.27%；项目支出390,925.00元，占总支出的8.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。相比上年预算支出减少872,472.75元，主要原因为2018年预算了公车改革补贴，2019年未预算公车改革补贴。

（一） 基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县水平初级中学正常运转的日常支出4,087,368.93元。与上年对比减少186,519.01元，下降4.36%，主要原因分析日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.00%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县水平初级中学用于专项业务工作的经费支出390,925.00元。与上年对比减少25,114元，下降6.04%，主要原因是学生人数减少，资助项目金额相应减少。具体项目开支及开展工作情况：发放城乡义务教育寄宿生生活费补助省市配套资金87,412.5元；发放城乡义务教育寄宿生生活费中央资金120,712.50元；农村义务教育营养改善计划中央资金182,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县水平初级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出4,478,293.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少211,633.01元，下降4.51%,主要原因是：主要是学生人数减少公用经费减少，秋季寄宿生生活补助未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,835,552.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.65%。主要用于基本工资905,167.00元、津贴补贴1,355,278.00元、绩效工资454,660.00元、其他工资福利支出235,643.00元、办公费60,229.80元、印刷费7,207.60元、手续费1,298.58元、电费29,831.68元、邮电费55,767.00元、差旅费35,363.12元、会议费14,280.00元、生活补助3,472.30元、劳务费237,600.00元、工会经费42,670.38元、助学金390,925.00元、奖励金60.00元、专用设备购置4,499.00元、培训费1,600.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出391,885.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费367,332.20元、其他社会保障缴费24,553.42元。

9.卫生健康（类）支出250,855.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于职工基本医疗保险缴费165,676.80元、公务员医疗补助缴费84,961.92元、其他社会保障缴费217.13元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县水平初级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因2019年厉行节约没有三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因2019年厉行节约没有三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县水平初级中学属于事业单位，无机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县水平初级中学资产总额6,328,930.45元，其中，流动资产579,158.76元，固定资产5,749,771.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61,675.60元，其中;流动资产增加331,918.00元，固定资产减少270,242.40元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物5,200.67平方米，账面原值49,385.50元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值5,200.67元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6,328,930.45	579,158.76	5,749,771.69	5,579,983.33			169,788.36
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。