昌宁县柯街中学2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县柯街中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县柯街中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县柯街中学是在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.正视困难，实现提质增分目标化。一是澄清学校底数，找出我校主要存在的六大困难和问题。二是明确发展思路，通过班子群策群力，明确了“扩”“建”“质”的总体发展思路。三是转变评价观念，提升教学质量。从教学评价方式上进行进一步改革，让各个老师之间形成良性竞争。

2.严格要求，提高校园管理规范化。一是坚持校园管理制度化。我校结合自身实际，制定完善了《班主任工作制度》、《财产管理制度》、《法制教育制度》等多种制度，做到学校工作开展有制度可依，实现校园管理规范化。二是坚持学校决策合理化。严格执行决策程序，做到决策合理、监督到位。三是坚持教师严管厚爱。严格教师在岗管理、坐班管理、假缺管理及学习制度，提升教师综合素质、推进教学教研改革。四是坚持学生管理合作化。我校采取封闭式管理模式，学生做到人人住校，教师做到重点时段重点区域有人监管。普遍教育，抓实重点学生管理。通过摸查，开展问题学生家长约谈工作，取得了良好效果。

3.稳扎稳打，实现校园安全稳抓化。一是综治维稳及“平安校园”创建，是学校稳定发展的前提和基础。学校在校园安全监控系统24小时的监控下，护校队人员每天都配合值周组和门卫对学校进行巡查登记，发现问题及时解决和上报，实现了学校安全管理“九无”目标。

4.结合实际，确保控辍保学常态化。一是摸清底数，对厌学、辍学学生进行登记造册做到底数清、情况明。二是通过教师分组入户动员返学和发放返（入）学通知书等形式开展学生劝返工作。三是任课教师对在校学生实行挂包联系制度，每一个任课教师负责相应的责任学生，确保学生在学，直到学生升入高一级学校。四是做好学生的职校分流工作。

5.党建引领，加强组织自身建设。一是加强学习，通过对《章程》、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等学习，进一步提高了思想认识，增强了政治自觉性。二是加强组织阵地建设，通过不断强化党组织规范化建设，加强党员管理，规范党员纳新，不断推进基层服务型党组织建设。三是开展防范治理，落实党风廉政建设。强化责任落实，严格执行党风廉政建设工作责任制，落实班子成员“一岗双责”。认真落实党风廉政建设的各项规定和制度，扎实推进党务、校务和财务公开，开展民主评议行风政风。

6.统筹兼顾，推进其他各项工作。一是脱贫攻坚工作。依托“三深入”、“千名教师进万家”、党员“三加三联”等工作，结合学校实际，切实推动脱贫攻坚工作。二是团建工作。积极开展团建工作，成立了柯街中学少先队工作委员会；继续加强留守儿童、心理咨询和学生会等工作；连续多年获得“昌宁县红旗团支部”荣誉称号。三是校建工作。预计投资457.7万元进行学校运动场建设项目，现已开工建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县柯街中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县柯街中学2019年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员100人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县柯街中学2019年度收入合计18,013,544.51元。其中：财政拨款收入18,013,544.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,175,081.43元，增长6.98%，主要原因:一是我校2018年预算了公务交通补贴：二是我校收到2019年第一批乡村教师生活补助奖补资金。

二、支出决算情况说明

昌宁县柯街中学2019年度支出合计14,838,051.79元。其中：基本支出14,109,507.64元，占总支出的95.09%；项目支出728,544.15元，占总支出的4.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,259,722.07元，下降13.22%,主要原因：一是教师减少，工资福利支出减少；二是家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划部分资金本年度未支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县柯街中学正常运转的日常支出14,109,507.64元。与上年对比减少2,130,766.22元，下降12.46%，主要原因：一是教师减少，职工工资福利支出减少;二是财政资金调度困难，部分资金未得到及时支出，商品及服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.91%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县柯街中学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出728,544.15元。与上年对比减少128,955.85元，下降15.04%，主要原因为财政资金调度困难，部分2019年家庭经济困难学生生活补助和营养餐改善计划资金未得到及时支出。

我校2019年应发放寄宿生生活补助及家庭经济困难学生生活补助资金618,125.00元，在2019年支出396,875.00元；2019年按农村义务教育学生营养改善计划实施细则为学生改善膳食、补助学生用餐506,054.00元，在2019年支出331,669.15元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县柯街中学2019年度一般公共预算财政拨款支出14,838,051.79元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2,259,722.07元，下降13.22%，主要原因：一是教师减少，职工工资福利支出减少;二是财政资金调度困难，部分2019年家庭经济困难学生生活补助和营养餐改善计划资金未得到及时支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12,366,041.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.34%。主要用于职工工资福利支出10,778,243.00元，对个人和家庭的补助753,486.25元，商品和服务支出834,312.38元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,516,413.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,410,772.48元、其他社会保障和就业支出105,640.80元。

9.卫生健康（类）支出955,596.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于事业单位医疗630,034.00元、公务员医疗补助325,562.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县柯街中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为17,510.75元，完成预算的58.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为17,510.75元，完成预算的58.37%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车改革后，学校用车次数减少，支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12,389.25元，下降41.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,389.25元，下降41.44%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车改革后，学校用车次数减少，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,510.75元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我校不涉及此事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出17,510.75元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我校不涉及此事项。

公务用车运行维护支出17,510.75元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我校不涉及此事项。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我校不涉及此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县柯街中学属事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县柯街中学资产总额10,112,774.21元，其中，流动资产4,318,669.51元，固定资产5,794,104.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,425,676.21元，其中;流动资产增加2,825,020.53元，固定资产增加600,655.68元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物526平方米，账面原值195,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10112774.21	4318669.51	5794104.70	4335833.84	0	0	1458270.86
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。