昌宁县鸡飞初级中学2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县鸡飞初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县鸡飞初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.坚持精细化管理，不断完善学校内部管理机制。

2.狠抓教学质量，重视教学常规管理。规范教师备课、上课、布置批改作业、辅导学生等常规工作，严格进行教学过程检查，每月开展教学常规工作检查。

3.加强队伍建设，提高教师的综合素质，重视课题研究活动，以课题研究带动教学研究，要求和鼓励每一位教职工主动参与和开展各类教育科研课题研究。

4.加强对各功能室、专用教室、实验室、图书室和教育教学设备设施的管理和使用，提高管理使用效率，实现设施设备使用效益最大化。

5.完善财务和后勤管理，严格执行财务制度、遵守财经纪律、加强财务管理，做到各项开支精打细算，为教育教学提供有力保障。

6.落实校园安全责任制，实施“教师值班值周制度”、“外来人员进校登记制度”、“学生外出审批制度”等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县鸡飞初级中学2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县鸡飞初级中学2019年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县鸡飞初级中学2019年度收入合计9,356,088.55元。其中：财政拨款收入9,356,088.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加76,718.41元，增长0.83%，主要原因为本年度增加了其他社会保障和就业支出和卫生健康收入。

二、支出决算情况说明

昌宁县鸡飞初级中学2019年度支出合计8,930,171.98元。其中：基本支出8,264,120.98元，占总支出的92.54%；项目支出666,051.00元，占总支出的7.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少349,198.16元，下降3.76%，主要原因为我校本着厉行节约的原则，本年度压缩了不必要的经费开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县鸡飞初级中学正常运转的日常支出8,264,120.98元。与上年对比减少252,749.16元，下降2.97%，主要原因为我校本着厉行节约的原则，本年度压缩了不必要的经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.34%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县鸡飞初级中学完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出666,051.00元。与上年对比减少96,449.00元，下降12.65%，主要原因为本年度学生人数较上年减少，且项目资金没有全部得到开支，故项目支出较上年减少。2019年度我校项目支出主要为义务教育阶段寄宿学生生活费补助及家庭经济困难学生生活费补助项目与农村义务教育营养改善计划项目。义务教育阶段寄宿学生生活费补助及家庭经济困难学生生活费补助项目支出331,250.00元，资金均经过提出申请、审查上报、核定人员、公示后造册发放，并由学生本人签字后进行资料归档；农村义务教育营养改善计划项目支出334,801.00元，资金全部用于学生免费营养餐的供给，未以现金形式直接发放给学生个人和家长，未出现克扣、截留、挤占和挪用的情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县鸡飞初级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出8,930,171.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少349,198.16元，下降3.76%，主要原因为我校本着厉行节约的原则，本年度压缩了不必要的经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,513,857.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.14%。主要用于：工资福利支出6,189,821.00元，商品和服务支出606,775.23元，对个人和家庭的补助支出51,210.70元，项目支出666,051.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出882,184.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出788,342.08元，机关事业单位职业年金缴费支出34,887.84元，其他社会保障和就业支出58,955.05元。

9.卫生健康（类）支出534,129.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于：事业单位医疗支出352,368.08元，公务员医疗补助181,761.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县鸡飞初级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为950元，支出决算为950.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为950.00元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加950.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加950.00元，增长100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：2018年度我校无“三公”经费支出，但2019年度由于接待昆明同仁医院专家团队到校进行先天性心脏病筛查，故产生了950.00元的公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出950.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出950.00元。其中：

国内接待费支出950.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年5月13日昆明同仁医院专家团队到校进行先天性心脏病筛查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县鸡飞初级中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县鸡飞初级中学资产总额10,041,784.20元，其中，流动资产808,050.89元，固定资产9,233,733.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少930,394.01元，其中;流动资产减少446,255.02元，固定资产减少484,138.99元，对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产127项，账面原值56,450.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10,041,784.20	808,050.89	9,233,733.31	8,517,881.23	0.00	0.00	715,852.08	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。