昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.2019年学校始终把平安工作列为学校的首要工作，与学校德育工作缜密结合，使创安工作获得全面深入有效开展。

2.2019年我校认真贯彻落实上级会议精神，全面落实上级方针政策，依照学校提出的工作思路和工作要求，深化工作内容，进一步提升教学质量，充分调动每一位教师的积极性。

3.学校将经费投入到培训、学生活动、办公设备购置等，改善学生学习环境，让师生以饱满的精神投入到教书学习中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2019年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是特岗教师。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2019年度收入合计18,162,502.96元。其中：财政拨款收入17,735,272.96元，占总收入的97.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入427,230.00元，占总收入的2.35%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。

上年度总收入为18,229,383.48元（其中：财政拨款17,010,798.48元、事业收入1,218,585.00元），与上年对比，本年度总收入18,162,502.96元比上年度18,229,383.48元减少66,880.52元，下降3.66%。其中财政拨款增加724,474.48元，增长4.25%，主要原因是2019年教师职称晋升，基本工资增加，卫生健康费用增加，事业收入减少791,355元，下降64.94%，主要原因2019年学校幼儿生相对上年度有所减少，幼儿园收费收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2019年度支出合计16,685,225.00元。其中：基本支出15,108,077.32元，占总支出的90.55%；项目支出1,577,147.68元，占总支出的9.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。

本年支出16,685,225.00元比上年的18,310,465.92元减少8.88%，其中基本支15,108,077.32元比上年的16,790,465.92元减少1,682,388.60元，下降10.02%，项目支出1,577,147.68元比上年的1,520,000.00元增加57,147.68元，增长3.76%。基本支出减少主要是2019年学校会议费、培训费、维修费等支出减少，项目支出增加原因：2019年度将营养餐资金纳入项目收支核算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学正常运转的日常支出15,108,077.32元。与上年16,790,465.92元对比减少1,682,388.60元，下降10.02%，主要原因是2019年学校会议费、培训费、维修费等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.92%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,577,147.68元。与上年1,520,000.00元对比增加57,147.68元，增长3.76%，主要原因是本年度将营养餐资金纳入项目收支。具体项目开支及开展工作情况：昌财教〔2019〕17号2019年学前教育家庭经济困难幼儿资助中央资金27,000.00元，昌财教〔2019〕23号、昌财行〔2019〕062号寄宿生补助735,000.00元，昌财教〔2018〕19号寄宿生补助500.00元，昌财教〔2019〕9号2019年第一批农村义务教育营养改善计划中央资金814,647.68元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2019年度一般公共预算财政拨款支出16,257,995.00元,占本年支出合计的97.44%。与上年17,091,880.92元对比减少833,885.92元，下降4.87%,主要原因是学生人数减少，寄宿生补助、营养餐资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,074.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于三支一扶人员劳务费支出；2019年12月份支出1位三支一扶人员工资5,074.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出13,912,493.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。主要用于工资福利支出10,521,410.00元（其中：基本工资支出4,281,863.00元、津贴补贴3,088,985.00元、奖金325,592.00元、绩效工资2,824,970.00元），商品和服务支出1,585,299.26元（其中：办公费208,589.85元、印刷费64,761.40元、手续费790.20元、水费10,837.74元、电费17,797.49元、邮电费93,891.09元、差旅费7,978.00元、维修费50,000.00元、培训费4,504.00元、专用材料费85,729.23元、劳务费885,833.20元、工会经费154,587.06元），对个人和家庭补助1,720,550.38元（其中：抚恤金48,446.00元、生活补助94,956.70元、助学金1,577,147.68元），资本性支出（办公设备购置）85,234.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,435,780.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,335,580.16元、其他社会保障和就业支出100,200.11元；

9.卫生健康（类）支出904,647.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于事业单位医疗支出595,763.13元、公务员医疗补助支出308,883.96元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学资产总额28,722,608.36元，其中，流动资产3,642,692.18元，固定资产25,079,916.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,106,584.11元，其中;流动资产增加549,077.9元，固定资产减少1,655,662.01元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产116项，账面原值377,351元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	28,722,608.36	3,642,692.18	25079916.18	23323317.2	0	0	1756598.98	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09-1表、09-3表、09-5表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开09-2表、09-4表、09-6表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开10表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开11表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。