昌宁县更戛初级中学2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县更戛初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县更戛初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.德育工作

学校作为培养人才的基地，培养出什么样的人，开展德育教育十分重要，因此，学校把德育工作放在学校工作的重要位置，政教处围绕“立德树人”总体目标，努力创建阳光校园，体现教育公正公平，促进学生身心健康成长。

2.教学工作

在“党建引领 阳光教育”理念的引领下，按教育体育局的指示和要求，年初将校长的任期目标细化为考核指标，从班子成员到年级组、班主任、一般教师层层分解，使每一位老师都有自己的努力方向和指标任务。学校全体教师众志成城，不畏艰难，顶住压力，取得了令更戛人民满意的成绩。

3.后勤工作

后勤服务工作进一步明确各自职责，牢固树立服务意识，确保服务质量，极大限度地调动后勤员工的工作积极性，做好各项后勤保障工作。工作中努力做到廉洁自律、作风正派、加强开源节流、管好用好学校资产，本着对学校负责的态度，在各方面管好用好每一分钱。

4.教师队伍建设

首先加强教师师德师风建设。师德师风建设是学校德育工作的保证，培养高素质的学生，首先要培养师德高尚的教师，主要工作是：加强教育教学常规管理，学校领导经常深入课堂听课，对课堂随意性大的老师提出批评和整改意见；加强教学常规检查力度，要求教研组要实行周、月检查制；强化教师业务培训，以课堂为基地，强化教研组的作用，有效开展校本研修、网络教研，让教师通过自主研修、集体备课、听评课、教学评比等活动提高自身业务水平，为教师外出学习、培训搭建一定的平台。其次抓好关键教师群体建设。学校关键教师群体指教研组长、骨干教师等，教研组长团结和领导全组成员圆满完成教学任务，在备课、讲课、辅导方面成为年级学科教学的代表，并负有培养和提携后进的责任，骨干教师在学科教学中独当一面，承担重任。

5.巩固工作

为了更好的抓好学生的巩固工作，我校的做法是：进一步增强服务意识，关心学生的生活，关注学生的心理健康；分层教学，分类指导，对于基础较差，无法完成正常教学任务的学生，降低标准，从基础抓起；通过教师、班主任家访及召开家长会，增进学校和家长间的感情，力求最大化的得到家长和社会的支持；进村入户，精准动员辍学学生返校学习。我校把入学巩固任务层层分解到每一位教职工，挂钩到每一位学生，签订目标责任书，纳入年末绩效工资考核，以人为本，以情育人，分层施教，不让学生因学困而辍学。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县更戛初级中学2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县更戛初级中学2019年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

单位名称	人员编制数	实有人数
昌宁县更戛初级中学	63	63

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县更戛初级中学2019年度收入合计10,561,591.89元。其中：财政拨款收入10,561,591.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加635,593.19元，增长6.40%，主要原因是在职人员薪级工资增加、公务员医疗补助纳入预算收入。

2018年收入合计（元）	2019年收入合计（元）	增加数（元）
9,925,998.70	10,561,591.89	635,593.19

二、支出决算情况说明

昌宁县更戛初级中学2019年度支出合计9,672,510.07元。其中：基本支出8,676,845.07元，占总支出的89.71%；项目支出995,665.00元，占总支出的10.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少252,298.15元，下降2.54%，主要原因是2018年有报告厅功能提升项目，2019年无此项目。

2018年支出合计（元）	2019年支出合计（元）	减少数（元）
9,924,808.22	9,672,510.07	252,298.15

功能类	名 称	决算支出
205	教育支出	8,263,565.26
20501	教育管理事务	61,645.20
2050199	其他教育管理事务支出	61,645.20
20502	普通教育	8,201,920.06
2050203	初中教育	8,201,920.06
208	社会保障和就业支出	842,989.29
20805	行政事业单位离退休	757,630.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,630.04
20807	就业补助	33,644.00
2080799	其他就业补助支出	33,644.00
20899	其他社会保障和就业支出	51,715.25
2089901	其他社会保障和就业支出	51,715.25
210	卫生健康支出	515,411.52
21011	行政事业单位医疗	515,411.52
2101102	事业单位医疗	340,433.76
2101103	公务员医疗补助	174,977.76
201	一般公共服务支出	50,544
20110	人力资源事务	50,544
2011099	其他人力资源事务支出	50,544
合计		9,672,510.07

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县更戛初级中学正常运转的日常支出8,676,845.07元。与上年对比增加149,911.85元，增长1.76%，主要原因是在职人员薪级工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.25%；抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.58%；设备购置等资本性支出占基本支出的1.19%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县更戛初级中学完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出995,665.00元。与上年对比减少402,210.00元，下降28.77%，主要原因是2018年学校有报告厅功能提升项目，2019年无此项目。具体项目开支及开展工作情况：农村义务教育营养餐改善计划支出444,415.00元，城乡义务教育寄宿生生活费补助支出551,250.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县更戛初级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出9,672,510.07元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少252,298.15元，下降2.54%，主要原因是2018年学校有报告厅功能提升项目，2019年无此项目，单位厉行节约，缩减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50,544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%；主要用于其他人力资源事务支出，包括劳务费35,200.00元，生活补助15,344.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8,263,565.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.43%；主要用于其他教育管理事务支出和初中教育支出。其他教育管理事务支出61,645.20元，包括对个人和家庭的补助61,645.20元；初中教育支出8,201,920.06元，包括工资福利支出6,048,711.00元，商品和服务支出1,028,133.36元，对个人和家庭的补助支出1,021,777.70元，资本性支出103,298.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出842,989.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出757,630.04元，其他就业补助支出33,644.00元，其他社会保障和就业支出51,715.25元。

9.卫生健康（类）支出515,411.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%；主要用于事业单位医疗支出340,433.76元，公务员医疗补助支出174,977.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共服务支出	50,544.00
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出	8,263,565.26
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出	842,989.29
九、卫生健康支出	515,411.52
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、其他支出
二十三、债务还本支出
二十四、债务付息支出
合计	9,672,510.07

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县更戛初级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县更戛初级中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县更戛初级中学资产总额13,096,163.39元，其中：流动资产1,678,770.02元，固定资产11,417,393.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,130,976.84元，其中;流动资产增加51,724.79元，固定资产减少3,182,701.63元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值127,000.00元，实现资产处置收入472.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13,096,163.39	1,678,770.02	11,417,393.37	10,822,575.36	0	0	594,818.01	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09-1表、09-2表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10-1表、10-2表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。