第一部分 昌宁县第三中学概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县第三中学是昌宁县教育体育局直接管理的事业单位。主要职能是:一是严格贯彻国家教育方针、政策和法律法规，依法治校，依法执教，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。二是对昌宁县九甲社区、新城社区、勐廷社区、右文社区和示范一小范围内学生实施初中义务教育。三是负责对全校教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平。四是建立学校、家庭、社会“三位一体”的合作互动机制，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境，构建和谐校园 。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.坚持以党建引领学校科学发展，构建意识形态工作新格局，努力打造“生态教育”名片。

2.切实增强德育工作主动性、针对性和实效性，强化德育意识，形成全员育人、全程育人、全方位育人的“三育人”格局；重视发挥课堂教学这个德育主阵地的作用；加强家庭、社会与学校教育的联系，形成三位一体的德育网络，提高德育整体实效性。

3.突出教育教学中心工作，以研促教，强化质量意识，加强教师培训工作，提高教师队伍的整体素质；加大教学管理力度，努力提高教学质量。

4.努力抓好安全稳定工作，建设平安校园，健全管业务必须管安全、党政同责、一岗双责、齐抓共管的学校安全管理机制，层层签订“安全目标责任书”，全力构建校园安全“一把手”负总责、分管领导和责任部门抓落实、教职员工共同参与的全员安全工作格局。

5.做好后勤保障，力争后勤服务水平上一个新的台阶；健全校产管理制度，搞好校产管理；加强绿化管理，努力创造一个优雅的学习、工作和生活环境；抓好学校食堂、校园超市的管理，切实维护广大师生权益。

6.竭力打造校园生态文化建设，促进学校内涵发展，提升办学品位，不断传承和丰厚“顽强自信，永不言败”的三中精神，用责任与担当维护三中荣誉与影响力，进一步提高家长、社会的认可度。倾力打造“幸福三中”“和谐三中”“魅力三中”，使学校成为吸引师生、吸引家长、凝聚人心的魅力场所，使校园生态文化成为助推学校发展的引擎。

二、基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县第三中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县第三中学2018年末实有人员编制162人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制160人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县第三中学2018年度收入合计24,699,976.86元。其中：财政拨款收入24,698,184.06元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,792.80元，占总收入的0.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,920,095.06元，增长13.41%，主要原因是教职工工资增加，增发了政府奖励性绩效工资，所以本年度的财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县第三中学2018年度支出合计24,771,911.50元。其中：基本支出22,966,838.50元，占总支出的92.71％；项目支出1,805,073.00元，占总支出的7.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加2,922,188.93元，增长13.37%，主要原因是教职工的工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我校正常运转的日常支出22,966,838.50元。与上年对比增加2,884,854.93元，增长12.56%，主要原因是教职工的工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.28％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,805,073.00元。与上年对比增加37,334.00元，增长2.07%，主要原因是“国培计划资金支出增加和体彩公益金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：其中初中教育支出1,666,250.00元，主要用于寄宿学生生活补助支出；其他普通教育支出54,687.00元，主要用于教师“国培”计划支出；科学技术支出20,000.00元，主要用于开展科普活动支出；其他支出64,136.00元，属于体彩公益金主要用于学生活动费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县第三中学2018年度一般公共预算财政拨款支出24,707,775.50元,占本年支出合计的99.74%。与上年对比增加2,873,916.93元，增长13.16%，主要原因是教师工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出22,041,877.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.21%。主要用于工资福利支出17,714,308.50元，其中基本工资7,379,533.50元，津贴补贴3,150,818.00元，奖金3,745,100.00元，绩效工资3,350,715.00元，其他工资福利支出88,142.00元；商品和服务支出2,449,355.60元，其中办公费359,248.87元，印刷费99,453.50元，手续费903.00元，水费142,961.67元，电费179,845.13元，邮电费152,934.93元，差旅费15,180.00元，维修(护)费36，695.00元，会议费144,486.00元，培训费141,492.60元，专用材料费163,769.08元，劳务费425,156.00元，工会经费255,429.82元，公务用车运行维护费1,050.00元，其他交通费用750.00元；对个人和家庭补助支出1,682,398.00元，其中生活补助12,048.00元，助学金1，669,000.00元，奖励金1,350.00元；资本性支出195,815.20元，办公设备购置63,000.00元，专用设备购置132,815.20元。

6. 科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于商品服务支出的办公费用200，000.00元；

7. 文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出2,645,898.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于工资福利支出2,645,898.20元，其中机关事业单位养老保险费2,596,169.32元，职业年金缴费49,728.88元。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县第三中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,200.00元，支出决算为1,050.00元，完成预算的87.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1,050.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆等待报废很少使用，所以公务用车运行维护费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少400.00元，下降27.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少50.00元，下降4.55%；公务接待费支出决算减少-350.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年的公务接待减少及公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,050.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,050.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,050.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡镇学校招生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县第三中学部门属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县第三中学资产总额29,303,544.77元，其中，流动资产884,667.00元，固定资产28,418,877.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,436,937.76元，其中;流动资产减少1,742,191.00元，固定资产减少694,746.76元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1507项，账面原值890561.96元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10			11
合计	1	29303544.77	884667.00	28418877.77	24370570.91		45000.00		0.00		4003306.86	0.00	0.00	0.00			0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额195,815.20元，其中：政府采购货物支出195,815.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。