第一部分 昌宁县勐统镇中心完全小学概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县勐统镇中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县勐统镇中心完全小学是在县教育体育局、勐统镇党委政府领导下的事业单位。它的工作范围是对勐统镇10个村12所学校的管理。它的主要职能表现在以下几个方面：一是对全镇教育教学工作进行有效指导；二是对全镇教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对全镇现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行指导和管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，加强教师培训，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

2. 采取多种形式资助寄宿贫困生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补“政策，及时按要求发放免费提供教科书和贫困家庭寄宿生生活补助。

3. 将学生营养餐食堂供餐和企业供餐及时准确的供给每一位学生，改善学生营养膳食水平。

4. 扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

二、基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县勐统镇中心完全小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县勐统镇中心完全小学2018年末实有人员编制108人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制108人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县勐统镇中心完全小学2018年度收入合计17,136,745.16元。其中：财政拨款收入16,092,646.16元，占总收入的93.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,044,099.00元，占总收入的6.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,502,325.11元，增长9.61%，主要原因为：寄宿生人数增加，寄宿生补助与营养餐补助增加。增加了事业收入。增加了职业教育管理经费，用于职业教育管理方面开支。增加了特殊学校教育管理经费。小学教育和学前教育的经费有增加。具体分析如下：禁毒管理资金，减少收入40,000.00元；其他教育管理事务支出资金，减少收入48,420.20元；学前教育资金，增加收入124,479.00元；小学教育资金，增加收入1,892,236.76元；其他职业教育支出资金，增加收入100,000.00元；特殊学校教育资金，增加收入11,965.60元；事业单位离退休资金，减少收入485,636.85元；机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，减少收入52,299.20元。

二、支出决算情况说明

昌宁县勐统镇中心完全小学2018年度支出合计17,275,857.96元。其中：基本支出15,537,357.96元，占总支出的89.94％；项目支出1,738,500.00元，占总支出的10.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加1,237,742.72元，增长7.72%，主要原因为:寄宿生人数增加，寄宿生补助与营养餐补助增加。增加了禁毒管理经费的支出，增加了特殊学校教育经费的支出。增加了职业教育经费的支出，增加了成人教育经费的支出。具体分析如下：禁毒管理资金，增加支出60,000.00元；其他教育管理事务支出资金，减少支出48,420.20元；学前教育资金，增加支出13,182.21元；小学教育资金，增加支出1,366,772.76元；其他职业教育支出资金，增加支出100,000.00元；其他职业教育支出资金，增加支出90,000.00元；特殊学校教育资金，增加支出11,965.60元；事业单位离退休资金，减少支出485,636.85元；机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，增加支出129,879.20元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县勐统镇中心完全小学正常运转的日常支出15,537,357.96元。与上年对比增加1,006,742.72元，增长6.93%，主要原因为寄宿生人数增加，增加了禁毒管理经费的支出，增加了特殊学校教育经费的支出，政府采购支出相应增加。具体分析如下：

1. 禁毒管理资金，增加支出60,000.00元；

2. 其他教育管理事务支出资金，减少支出48,420.20元；

3. 学前教育资金，增加支出13,182.21元；

4. 小学教育资金，增加支出1,325,772.76元；

5. 特殊学校教育资金，增加支出11,965.60元；

6. 事业单位离退休资金，减少支出485,636.85元；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，增加支出129,879.20元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.89％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县勐统镇中心完全小学完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,738,500.00元。与上年对比增加231,000.00,增长15.32%，主要原因为寄宿学生人数增加，寄宿生补助增加。增加了职业教育经费的支出，增加了成人教育经费的支出。

1. 小学教育资金1,548,500.00元，增加支出41,000.00元，项目开展进度为100%；

2. 其他职业教育资金100,000.00元，增加支出100,000.00元，项目开展进度为100%；

3. 其他成人教育资金90,000.00元，增加支出90,000.00元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县勐统镇中心完全小学2018年度一般公共预算财政拨款支出16,231,758.96元,占本年支出合计的93.96%。与上年对比增加193,643.00,增长1.21%，主要原因为寄宿生人数增加，寄宿生补助与营养餐补助增加;增加了禁毒管理、特殊教育、职业教育和成人教育的经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于禁毒管理，资本性资金60000.00元。

5. 教育（类）支出14,782,690.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.07%。主要用于工资福利资金10,477,710.00元、商品服务支出2,382,719.41元、对个人和家庭的补助资金1,538,610.00元、其它资本性资金383,650.95元。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出1,389,068.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险资金1,389,068.60元。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县勐统镇中心完全小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11,675.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少11,675.00元，增下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我校属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县勐统镇中心完全小学资产总额25,261,530.01元，其中，流动资产810,542,44.00元，固定资产24,450,987.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,384,128.05元，其中固定资产增加3,566,559.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值36700元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10			11
合计	1	25,261,530.01	810,542.44	24,450,987.57	21,388,064.37				0.00		3,062,923.20	0.00	0.00	0.00			0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，我校政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10-1、附表10-2、附表10-3、附表10-4）

（二）项目支出绩效自评（附表11-1、附表11-2、附表11-3、附表11-4）

（三）项目绩效目标管理（附表12-1、附表12-2、附表12-3、附表12-4）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。