第一部分 昌宁县更戛初级中学概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分昌宁县更戛初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县更戛初级中学是县教育体育局、更戛乡党委、政府领导下的事业单位。它的工作范围是对昌宁县更戛乡教育教学、教研、科研、教师培训等工作进行指导、管理。主要职能是：

1.宣传、贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育体育行政主管部门的各项规章制度。

2.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

3.按照义务教育课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展，加强教师职业能力培训，打造优良教师队伍。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加强党建工作。加大党建工作力度，继续开展作风整治，切实抓好班子建设、教师队伍建设，充分发挥基层支部的战斗堡垒作用，为学校教育优质发展提供有力的组织保障和人才支撑。

2.加强师德师风建设，大力宣传优秀教师典型，营造浓厚的尊师重教氛围，加强教师职业理想教育、职业道德教育和社会主义核心价值观教育，引导教师增强教书育人的责任感和使命感。

3.开展平安校园建设，加强校园安全工作，大力推进现代学校制度建设，依法治校，继续完善学校各项规章制度，不断提升学校规范化管理水平和法治化水平，优化、强化校园管理，确保校园和谐、文明、安全，确保无重大事故发生。

4.优化教学管理，实现教育质量新突破。扎实推进教学工作，加强教研组的监管，打造特色的有效课堂，确保教育质量明显提高。

二、基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县更戛初级中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县更戛初级中学2018年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县更戛初级中学2018年度收入合计9,925,998.70元。其中：财政拨款收入9,925,998.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加了1,428,323.7元，主要原因是编制人员增加、工资调整、增加报告厅功能提升项目资金。

二、支出决算情况说明

昌宁县更戛初级中学2018年度支出合计9,924,808.22元。其中：基本支出8,526,933.22元，占总支出的85.92％；项目支出1,397,875.00元，占总支出的14.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了1,322,832.36元，主要原因是编制人员增加、工资调整、增加报告厅功能提升项目资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县更戛初级中学正常运转的日常支出8,526,933.22元。与上年对比增加了1,066,201.36元,主要原因是编制人员增加、工资调整导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.99％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县更戛初级中学各项业务工作的经费支出1,397,875.00元。与上年对比增加了256,625.00元,主要原因是2018年除寄宿生生活补助项目外，还增加了报告厅功能提升项目。2018年项目开支情况：收到并发放寄宿生补助1,091,875.00元，发放学生奖学金6,000.00元，报告厅功能提升建设项目市级配套资金300,000.00元全部用于报告厅主席台、背景、吊顶、地板、墙面的装修，座椅采购，电子设备的采购等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,924,808.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,322,832.36元,主要原因是编制人员增加、工资调整、增加报告厅功能提升项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出17,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于其他人力资源事务支出劳务费17,600.00元；

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出9,069,128.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.38%。主要用于初中教育支出，包括：工资福利支出6,234,717.00元，商品和服务支出1,558,352.58元，对个人和家庭的补助1,103,399.00元，资本性支出172,660.00元。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8. 社会保障和就业（类）支出838,079.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出817,694.52元，机关事业单位职业年金缴费支出20,385.12元；

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%；

21. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县更戛初级中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不大于/小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3100元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增减少3100元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、严控经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县更戛初级中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县更戛初级中学资产总额16,227,140.23元，其中，流动资产1,627,045.23元，固定资产14,600,095.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加242,805.25元，其中固定资产增加143,443.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值29,217.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10		11
合计	1	16,227,140.23	1,627,045.23	14,600,095.00	13,751,780.00		0	0		848,315.00		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，我校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10-1、附表10-2）

（二）项目支出绩效自评（附表11-1、附表11-2）

（三）项目绩效目标管理（附表12-1、附表12-2）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。