第一部分昌宁县职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分昌宁县职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县职业技术学校是一所公办全日制省级重点中等职业学校，学校加挂昌宁县教师进修学校、昌宁县青少年活动中心、云南开放大学昌宁学习中心牌子，实行“一个机构，一套班子，四块牌子”的管理体制，主要开展教师培训、职业高中生的培养、电大五年制学生以及中专生的培养、开办各种短期培训班工作。同时，以服务地方经济建设和社会发展为宗旨，努力构建以就业为导向的现代职业教育体系，着力培养高素质劳动者和技术技能型人才，为县域经济社会健康快速发展提供人才保障。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 履行基层党建工作责任制，党建工作取得实效。学校党组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真贯彻落实全国教育大会精神，深入落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，创造性推进基层党建提质增效，推动基层党建全面进步全面过硬。

2.深化教育教学改革，提高人才培养质量。一是深入开展教学诊断与改进工作。二是学校不断加强专业建设，优化专业结构，根据产业和行业的需求，科学合理设置专业，目前学校共设置31个专业，专业布局更加合理。三是推行农学、汽修等四大专业部管理，强化双师型教师培养和专业技能训练。四是生有特长再上新台阶。五是招生就业进出两旺，为地方经济发展提供了坚强的人才支撑。

3.促进产教融合，校企“双元”育人，社会服务能力进一步提升。

4.积极开展健康、文明的青少年活动。

5.学校坚持以立德树人为根本任务，创新德育工作方法，实行准军事化管理，学校德育工作上了新台阶。

6.不断夯实基础保障，校园更加安全稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县职业技术学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县职业技术学校2018年末实有人员编制138人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制138人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员138人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员40人。其中：离休1人，退休39人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县职业技术学校2018年度收入合计26823509.03元。其中：财政拨款收入26276400.03元，占总收入的97.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入547109.00元，占总收入的2.04%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加389777.07元，增加1.47%，主要原因分析为：一是人员工资调整、教育质量提升计划资金、免学费资金、助学金等职业高中、职业中专教育经费增减相抵，增加收入613516.51元；二是事业收入增加547109.00元；三是其他教育管理事务支出（死亡抚恤金）增加收入4824.4元；四是养老保险缴费、职业年金缴费增加收入312060.52元；五是科学技术普及经费减少收入100000.00元；六是彩票公益金减少收入19946.76元；七是离退休工资纳入社保发放减少收入667786.60元；

八是其他职业教育支出（园中园培训费）减少收入300000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县职业技术学校2018年度支出合计31290481.11元。其中：基本支出23746447.59元，占总支出的75.89％；项目支出7544033.52元，占总支出的24.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加支出4986821.07元,增加18.96%，主要原因为：一是人员工资调整、教育质量提升计划资金、免学费资金、助学金等职业高中、职业中专教育经费增减相抵，增加支出6619439.94元；二是其他教育管理事务支出（死亡抚恤金）增加支出4824.4元；三是养老保险缴费、职业年金缴费增加支出312060.52元；四是科学技术普及经费增加支出73096.00元；五是彩票公益金减少支出1054813.19元；六是离退休工资纳入社保发放减少支出667786.60元；七是其他职业教育支出（园中园培训费）减少支出300000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县职业技术学校正常运转的日常支出23746447.59元。与上年对比增加2751294.92元，增加13.1%,主要原因分析为：

1.人员工资调整、教育质量提升计划资金、免学费资金、助学金等职业高中、职业中专教育经费增减相抵，增加支出3102196.60元。

2.其他教育管理事务支出（死亡抚恤金）增加支出4824.4元；

3.养老保险缴费、职业年金缴费增加支出312060.52元；

4.离退休工资纳入社保发放减少支出667786.60元；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.57%，人均143805.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.43%，人均28270.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县职业技术学校为完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7544033.52元。与上年对比增加2235526.15元,增加42.11%，主要原因分析为：

1. 教育质量提升项目设备采购款及现代农业科技示范园建设资金增加支出3517243.34元；

2.科学技术普及经费增加支出73096.00元；

3.彩票公益金减少支出1054813.19元；

4.其他职业教育支出（园中园培训费）减少支出300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出31067028.11元,占本年支出合计的99.29%。与上年对比增加支出5818181.26元,增加23.04%，主要原因为：

1. 人员工资调整、教育质量提升计划资金、免学费资金、助学金等职业高中、职业中专教育经费增减相抵，增加支出6395986.94元。

2.其他教育管理事务支出（死亡抚恤金）增加支出4824.4元；

3.养老保险缴费、职业年金缴费增加支出312060.52元；

4.科学技术普及经费增加支出73096.00元；

5.离退休工资纳入社保发放减少支出667786.60元；

6. 其他职业教育支出（园中园培训费）减少支出300000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

5. 教育（类）支出28700464.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.38%。主要用于工资福利支出15237876.50元，商品和服务支出9886760.09元，对个人和家庭的补助2243261.40元，其他资本性支出1332567.00元；

6. 科学技术（类）支出86548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于商品和服务支出53488.00元，其他资本性支出33060.00元；

7. 文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出2280015.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出2236499.60元，机关事业单位职业年金缴费支出43515.52元；

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为29900.00元，完成预算的99.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29900.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车管理，压缩经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少49380.00元，下降62.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少49380.00元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29900.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出29900.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29900.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校招生宣传、培训、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县职业技术学校属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县职业技术学校资产总额43945945.09元，其中，流动资产7709944.51元，固定资产36236000.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2479084.93元，其中：流动资产减少4821013.79元，固定资产增加2341928.86元，对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	43945945.09	7709944.51	36236000.58	21497311.28	381215				14357474.30
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，我校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。