第一部分 云南省昌宁第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省昌宁第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省昌宁第一中学是一所一级三等完全中学，在县教育体育行政主管部门的领导下，全面贯彻党和国家教育方针、政策，全面推行素质教育，积极开展教育教学活动、教育科学研究活动，保证教育教学质量。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 强化教师队伍管理，结合新高考改革，更新教师观念，加大教师培训力度。根据学校新高考改革方案，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育水平进一步提高，事业心、责任感明显增强，师德师风进一步改善。

2. 在上级有关部门领导的关心下，各种资金足额到位。严格不同资金的使用，做到专款专用。人员经费足额发放到教师手里，学生助学金及建档立卡困难学生生活补助及时发放到困难学生手里。保证了教职工安心工作，学生专心学习，使教育教学工作得以正常运行。在设备购置方面，认真按政府釆购有关程序进行。一年来学校在基建方面有了新突破，教职工的福利待遇也有所改善，学校学习气氛和面貌呈现新的氛围。

3. 2018年高考成绩喜人，平均分（裸分）全市排名第三。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省昌宁第一中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昌宁第一中学2018年末实有人员编制241人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制241人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员241人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1个，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昌宁第一中学2018年度收入合计67,290,283.33元。其中：财政拨款收入63,069,853.33元，占总收入的93.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,220,430.00元，占总收入的6.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加29,126,476.28元，主要原因是2018年人员工资增加1,529,066.00元，生均公用经费增加1,715,991.97，奖励性绩效增加1,459,000.00元，建档立卡生活补助免学费增加6,918,715.06元，乡村教师生活补助增加293,400.00元，养老保险增加387,726.00元，事业收入增加4,220,430.00元，项目拨款收入增加12,602,147.25元。

二、支出决算情况说明

云南省昌宁第一中学2018年度支出合计51,800,124.31元。其中：基本支出36,985,727.06元，占总支出的71.40％；项目支出14,814,397.25元，占总支出的28.60％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比支出增加13,686,317.26元,增长35.91%。主要原因是人员经费增加2,153,737.13元，公用经费支出减少3,261,817.12元，项目支出增加14,794,397.25元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省昌宁第一中学正常运转的日常支出36,985,727.06元。与上年对比基本支出减少1,108,079.99元，主要原因是办公费减少245,104.16元，印刷费减少239,668.2元，维修费减少1,760,461.64元，劳务费减少96,972.00元，工会经费减少368,149.00元等。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.57％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省昌宁第一中学专项业务工作的经费支出14,814,397.25元。与上年对比项目支出增加14,794,397.25元,主要原因是增加普通高中国家助学金项目、教育现代化推进工程项目、建档立卡困难学生交通费资助项目等支出。具体项目开支及开展工作情况：根据上级要求，云南省昌宁第一中学按时完成普通高中国家助学金发放，2,160,250.00元助学金项目资金通过国库集中支付方式兑现给助学金享受者；教育现代化推进工程2018年中央预算内投资资金，在2018年度支出12,602,147.25元，结余11,447,852.75元；根据《保山市教育局关于下达2018年高考单招录取建档立卡困难考生到上海就读高职院校交通费资助资金的通知》保财教（2018）169号文件的要求，云南省昌宁第一中学于2018年11月6日将2,000.00元项目资金，通过国库集中支付方式兑现给段杨军和段桂钱两位学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昌宁第一中学2018年度一般公共预算财政拨款支出50,700,124.31元,占本年支出合计的97.88%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加12,586,317.26元,主要原因是教育支出增加11,801,755.75元，社会保障和就业支出增加247,361.51元，农林水支出-其他扶贫支出增加537,200.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出46,080,520.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.89%。主要用于教育基本支出31,266,123.70元，教育项目支出14,814,397.25元。

基本支出31,266,123.70元：（1）工资福利支出26,331,914.32元，包含基本工资11,238,511.00元，津贴补贴4,782,907.00元，奖金5,045,500.00元，绩效工资5,099,680.00元，其他社会保障缴费34,531.32元，其他工资福利支出130,785.00元。(2)商品服务支出1,931,149.93元，包含办公费92,038.93元，印刷费54,278.60元，水费202,065.50元，电费55,553.34元，邮电费179,559.64元，物业管理费118,390.00元，差旅费30,712.00元，维修（护）费664,455.99元，会议费101,924.70元，培训费167,865.23元，专用材料费92,500.00元，劳务费141,908.00元，公务用车运行维护费29,898.00元。(3)对个人和家庭的补助支出2,845,416.00元，包含生活补助1,992,625.00元，助学金444,000.00元，奖励金408,791.00元。（4）资本性支出157,643.45元，包含办公设备购置101,954.60元，专用设备购置55,688.85元。

项目支出14,814,397.25元：(1)商品服务支出52,000.00元，包含办公费2,000.00元，培训费50,000.00元。（2）对个人和家庭的补助-助学金2,160,250.00元。（3）资本性支出（基本建设）-房屋建筑物购建12,602,147.25元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出4,082,403.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于（1）工资福利支出4,049,958.36元，包含机关事业单位基本养老保险费3,913,226.20元，职业年金缴费136,732.16元。（2）对个人和家庭的补助-抚恤金32,445.00元。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出537,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于农林水支出-对个人和家庭的补助-生活补助537,200.00元；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昌宁第一中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为29,898.00元，完成预算的99.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30,000.00元，完成预算的99.6%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控三公经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少22,702.00元，下降43.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少22,700.00元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严控三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,898.00元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出29,898.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出29,898.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教师外出开会、培训、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昌宁第一中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省昌宁第一中学资产总额89,104,911.11元，其中，流动资产27,399,556.12元，固定资产61,705,354.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40,105,459.80元，其中固定资产增加24,606,069.00元。处置房屋建筑物3398平方米，账面原值1,255,268.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元.

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3		4		5		6	7	8	9	10		11
合计	1	89104911.11	27399556.12	61705354.99		49565778		258485		0	11881091.99	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10-1、附表10-2、附表10-3）

（二）项目支出绩效自评（附表11-1、附表11-2、附表11-3）

（三）项目绩效目标管理（附表12-1、附表12-2、附表12-3）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。