第一部分云南省昌宁县第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省昌宁县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省昌宁县第二中学是一所二级乙等完全中学。主要职能表现在以下几个方面：一是对学校的教学工作进行有效的专业指导；二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对学校的电化教学、现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强化教师队伍管理，结合新高考改革，更新教师观念，加大教师培训力度。

2.依据不同资金的使用情况，学校做到专款专用。人员经费足额发放到教师手里，学生助学金及建档立卡困难学生生活补助及时发放到困难学生手里。保证了教职工安心工作，学生专心搞好学习，使学校的教育教学工作得以正常运行。在设备购置方面，认真按政府釆购有关程序进行。一年来学校在基建方面有了新突破，学校学习气氛和面貌呈现新的氛围。

3. 2018年高考成绩喜人，一本上线率7.55%，全市排名第10位，二本上线率33.96%，全市排名第11名，总上线率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省昌宁县第二中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昌宁县第二中学2018年末实有人员编制226人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制226人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员233人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昌宁县第二中学2018年度收入合计39,817,607.34元。其中：财政拨款收入37,105,047.34元，占总收入的93.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,712,560.00元，占总收入的6.81%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加11,848,017.54元，增长42.36%，主要原因分析：

1. 云南省昌宁县第二中学与昌宁县柯街中学2018年合并，调入55人，学校一般公共预算财政拨款增加9,135,457.54元。

2. 2018年非税收入增加2,712,560.00元。

二、支出决算情况说明

云南省昌宁县第二中学2018年度支出合计38,109,603.35元。其中：基本支出35,739,603.35元，占总支出的93.78％；项目支出2,370,000.00元，占总支出的6.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加10,482,471.87,增长37.94%，主要原因分析：云南省昌宁县第二中学与昌宁县柯街中学2018年合并，调入55人，人员工资支出增加；2018年增加建档立卡、农村低保、残疾、特困救助四类学生免学费资金及建档立卡学生生活补助。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省昌宁县第二中学正常运转的日常支出35,739,603.35元。与上年对比增加8,142,471.87元，主要原因分析：云南省昌宁县第二中学与昌宁县柯街中学2018年合并，调入55人，人员经费支出增加9,353,224.80元，日常公用经费减少1,210,752.93元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.93％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省昌宁县第二中学完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,370,000.00元。与上年对比增加2,340,000.00元,主要原因是高中国家助学金录入项目支出。具体项目开支及开展工作情况：根据《昌宁县财政局关于下达2018年第一批普通高中国家助学金的通知》昌财教（2018）07号、《昌宁县财政局关于下达2018年第二批普通高中国家助学金省级资金的通知》昌财教（2018）95号，云南省昌宁县第二中学于2018年5月发放助学金（第一批）1,110,000.00元，2018年12月发放助学金（第一批）792,500.00元，助学金（第二批）467,500.00元，合计2,370,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昌宁县第二中学2018年度一般公共预算财政拨款支出36,477,938.21元,占本年支出合计的95.72%。与上年对比增加88,808,06.73元,主要原因为：云南省昌宁县第二中学与昌宁县柯街中学2018年合并，调入55人，人员工资支出增加；2018年增加建档立卡、农村低保、残疾、特困救助四类学生免学费资金及建档立卡学生生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出32,182,828.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.23%。主要用于：教育基本支出29,812,828.33元，教育项目支出2,370,000.00元。

基本支出：（1）工资和福利支出23,967,874.87元，其中：基本工资9,619,264.00元，津贴补贴4,985,627.00元，奖金4,337,000.00元，绩效工资4,711,820.00元，其他社会保障缴费58,253.87元，其他工资福利支出255,910.00元。（2）商品和服务支出1,593,805.46元，其中：办公费190,913.12元，印刷费35,840.00元，水费178,095.60元，电费149,970.50元，邮电费59,978.00元，物业管理费157,530.00元，差旅费40,718.50元，维修（护）费393,606.00元，会议费90,529.71元，培训费186,762.00元，专用材料费284,62.00元，劳务费64,800.00元，公车运行维护费166,00.03元。（3）对个人和家庭的补助3,191,968.00元，其中：抚恤金75,580.00元，生活补助3,720,888.00元。（4）资本性支出1,059,180.00元，其中：办公设备购置316,780.00元，专用设备购置742,400.00元；

项目支出：对个人和家庭的补助—助学金2,370,000.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3,690,609.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于：工资和福利支出3,690,609.88元，其中：机关事业单位基本养老保险费3,522,696.36元，职业年金缴费167,913.52元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出604,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于：对个人和家庭的补助—生活补助604,500.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昌宁县第二中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为16,600.03元，完成预算的55.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为16,600.03元，完成预算的55.33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因为学校厉行节约，严控三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少37,053.13元，下降69.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少778.13元，下降4.48%；公务接待费支出决算减少36,275.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,600.03元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16,600.03元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,600.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教师外出开会、培训、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昌宁县第二中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省昌宁县第二中学资产总额70,444,042.34元，其中，流动资产5,274,879.27元，固定资产65,169,163.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,771,092.85元，其中固定资产增加7,326,389.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3,883项，账面原值1,783,050.50元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	70444042.34	5274879.27	65169163.07	56006954		236775		0.00		8925434.07	0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，我校政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。