第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分昌宁县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育行政部门的工作指示。研究制定全县教育发展的方针、政策、措施并组织监督实施。

2.研究拟定全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划并组织落实。拟定全县教育体制改革的具体措施和实施方案，指导并协调实施工作。

3.负责指导全县各类教育和学校教育方针、政策的贯彻执行。开展对全县教育工作全面综合性的调查、研究、提出调整、改革方案，并组织实施。

4.负责全县基础教育、民族教育、职业技术及成人教育等的管理工作。负责对全县各级各类学校的教育工作进行指导。

5.负责对社会力量所办学校和教育机构的审批和管理。

6.负责对全县初等义务教育的普及进行评估和验收；负责对初级中等义务教育的实施和普及进行检查评估。

7.负责全县教育经费的筹措和管理，制定教育基本建设规划并协调、组织落实。

8.制定全县师资培养、培训和继续教育计划并组织实施。负责全县教育行政干部和教师的管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.机构人员情况。昌宁县教育局有独立核算机构1个。有在职人员41人，比上年减少1人，为调出人员，退休人员22人，发放遗属补助6人，比上年减少1人为死亡人员。

2.主要成效。一年来，教育局始终把发展高水平的教育作为第一目标，扩大优质教育资源供给。一是办学条件较大改善。先后实施项目156个，新建校舍20.74万平方米，改造校舍3万平方米。采取“边设计边施工、边预算边完善手续，科学分工、交叉作业、压茬推进”的方式，做好全县中小学幼儿园C、D级危房修缮加固和拆除工作，先后修缮加固不安全校舍建筑52个单体2.21万平方米，拆除不安全校舍16个单体0.56万平方米，新建2个单体0.31万平方米，排除了9个乡镇、39所中小学幼儿园校舍安全隐患。全县143所普通中小学已接入互联网，接入率达99.3%。二是各类教育协调发展。义务教育均衡水平进一步提升，各类教育同步发展，全县学前三年毛入园率达81%，比上年提高3个百分点；九年义务教育巩固率达96.83%，比上年增加0.42个百分点；高中阶段毛入学率达88.60%，比上年提高0.23个百分点；职业教育东西协作行动计划稳步实施，向外输送中职学生147人，完成中职招生1450人，县内职业高中办学规模达4200人，同比增长5%。三是教育扶贫落到实处。以依法控辍、责任堵辍、助学防辍、劝学止辍为主线，构建“三主四找两资助”模式，形成“控辍保学”长效机制，启动“千名教师进万家”活动，开展劝返活动2167人次。发放资助资金4423.13万元，覆盖各个学段，惠及学生7426人次，建档立卡家庭经济困难学生资助实现全覆盖。共办理生源地信用助学贷款3403笔，发放贷款2615.47万元，职业技能培训进乡镇到村寨，1200名农村劳动人口参加培训，培养农村电商人才200多人，助力当地经济社会发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入教育局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

教育局2018年末实有人员编制41人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计128,843,789.29元。其中：财政拨款收入128,843,789.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加33381711.72，增加34.97%，增加的主要原因是2019年项目支出的收入大幅度增加，除了学生营养改善计划资金由基本改为项目之外，学校建设资金增加较大。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计86,448,763.44元。其中：基本支出21,623,128.74元，占总支出的25.01%；项目支出64,825,634.70元，占总支出的74.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少21959089.19元,减少20.26%，减少主要原因主要是年度资金调度困难，部分项目建设资金未能支付。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县教育局(本级)机关正常运转的日常支出21,623,128.74元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.64%。与上年对比减少16815373.69元,减少43.75%，减少原因主要是学生营养改善计划资金2017年记基本支出，2018年改为记项目支出。具体支出情况如下：基本工资1959873元、津贴补贴1409404元、奖金1348600元、绩效工资506280元、机关事业单位基本养老保险费700920.4元、职业年金缴费26371.52元、办公费1095919.35元、印刷费8562元、咨询费10000元、手续费2169.97元、水费4831.3元、电费8001.79元、邮电费76927.72元、差旅费179466元、维修（护）费174元、租赁费6500元、会议费49533.2元、培训费128532元、公务接待费52224元、劳务费387331.35元、工会经费72560.92元、公务用车运行维护费56570.7元、其他交通费用150150元、生活补助13370755.52元、奖励金510元、办公设备购置10960元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县教育局(本级)机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,825,634.70元。与上年对比减少5143715.5元,减少7.35%，减少原因主要是学校建设资金支付较少。具体支出情况如下：办公费105059元、印刷费9600元、咨询费139230元、手续费99000元、差旅费17740元、维修（护）费1599657元、培训费20608元、劳务费16230元、生活补助11465467元、房屋建筑物构建34085746元、办公设备购置10691486元、专用设备购置4836357.5元、土地补偿1739454.2元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出86,448,763.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少21749089.19元，减少20.1%,减少原因主要是财政资金调度困难，部分项目建设资金难以支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出85,712,391.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.15%。用于开展教育事业的学校建设资金支出、学生营养改善计划支出及局机关人员和办公支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出736,371.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要是用于支付在职人员的养老保险资金。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为113090元，支出决算为108794.7元，完成预算的96.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为56570.7元，完成预算的94.28%；公务接待费支出决算为52224元，完成预算的98.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因机关公务接待批次、接待人数减少；严格执行省、市、县厉行节约相关规定，严格控制公务用车，严禁公车私用，车辆油耗减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少949.64元，下降0.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少83.64元，下降0.15%；公务接待费支出决算减少866元，下降1.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一方面是接待批次减少，接待人员减少；另一方面是严格执行省市县厉行节约要求，降低公务用车油耗，严禁公车私用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出56570.7元，占52%；公务接待费支出52224元，占48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出56570.7元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。与上年对比减少了83.64元，减少0.14%，减少原因主要是公务用车减少油耗，降低行政成本。

公务用车运行维护支出56570.7元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育管理检查监督各学校教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出52224元。其中：国内接待费支出52224元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次610人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级考核、检查、督查本部门工作发生的接待支出。与上年对比减少了866元，减少1.63%，减少的原因主要是各类检查接待批次减少，接待人员减少。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年，教育局机关运行经费支出合计2300414.3元，与上年对比减少775949.28元,减少25.22%，减少主要原因是2018年教师招聘考试和各类考试劳务费减少。部门机关运行经费主要用于办公费1095919.35元、印刷费8562.00元、咨询费10000.00元、手续费2169.97元、水费4831.3元、电费8001.79元、邮电费76927.72元、差旅费179466元、维修费174元、租赁费6500元、会议费49533.2元、培训费128532元、公务接待费52224元、劳务费387331.35元、工会经费72560.92元、公务用车运行维护费56570.7元、其他交通费用150150元、办公设备购置10960元。

二、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，教育局机关资产总额159517284.18元，其中：流动资产156280251.18元、固定资产3237033元、对外投资及有价证券0元、在建工程0元、无形资产0元、其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48520136.77元，其中固定资产增加10960元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	159517284.18	156280251.18	3237033	917000	659394	0			1660639		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额43483710元，其中：财政资金政府采购货物支出34594600元（因教育系统的政府采购在决算表中由教育局机关单独填报，数据中包含了各级各类学校全年所采购的支出数据，实际用于教育局机关政府采购的资金为10960元，共采购办公电脑两台）；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。非财政资金政府采购8889110元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。