昌宁县珠街彝族乡中心学校2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县珠街彝族乡中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县珠街彝族乡中心学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县珠街彝族乡中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校（含幼儿园）对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教导处、教科研训处、总务处、安全办。

所属单位3个，分别是：

1.珠街彝族乡中心幼儿园

2.珠街乡金宝村完小

3.珠街乡黑马村完小

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，抓实意识形态工作，引领学校各项工作健康有序发展。

2.树立责任意识，明确岗位职责，形成较为合理的考核办法和评价机制，提升学校的整体执行力。

3.坚持德育为先，探索学生管理的方式方法，深化学生养成教育，强化养成教育，培养良好行为习惯。

4.整合教学资源，提高教师的专业水平和身心素质，深化教学常规管理，稳步提高教育教学质量。

5.加强安全教育，做好学校安全保卫工作，确保学校无安全责任事故，建设文明、整洁、和谐的平安校园。

6.有序推进校建工作，完善教育教学设施设备及校舍、设备修缮购置、附属工作建设和学前教育的规划发展。

7.加强后勤管理，完善学生食堂的管理体系，确保食品安全。持续抓好疫情防控工作，加强健康教育，实现疫情防控常态化，进一步提升学校疫情防控应急处置能力。

8.按照上级教育部门的要求做好学校各项工作，保质保量地完成上级部门下达的各项工作任务，做好各级各类检查评估迎检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。下设3个单位，分别是珠街彝族乡中心幼儿园、珠街乡金宝村完小、珠街乡黑马村完小。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 0人，事业编制73人。在职实有73人，其中：财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养 0人。离退休人员 50人，其中：离休0人，退休50人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,938,169.32元，其中：一般公共预算12,575,450.12元，政府性基金3,839.20元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,358,880.00元。

与上年对比，比上年预算减少1,660,418.9元，同比减少9.43%，主要原因为：学生人数减少，教育支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,579,289.32元，其中:本年收入12,579,289.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,575,450.12元，政府性基金预算财政拨款3,839.20元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少1,798,418.90元，同比减少12.51%，主要是：学生人数减少，教育支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,938,169.32元。财政拨款安排支出12,579,289.32元，其中：基本支出11,882,764.28元，与上年对比，比上年预算减少860,365.68元，同比减少6.75%，主要是2026年学前学生人数减少，导致学前一般公用经费减少，后勤人员减少，工资福利减少；项目支出4,055,405.04元，与上年对比，比上年预算减少800,053.22元，同比减少16.48%，主要是本年较去年学生人数减少，导致项公用经费项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2026年基本支出申请安排11,882,764.28元，其中：人员经费11,631,372.62元；公用经费251,391.66元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2026年项目支出申请安排18个项目，资金共计4,055,405.04元，其中：民生项目11个，资金共计215,496.80元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目7个，资金共计3,839,908.24元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2050201学前教育支出559,768.24元，主要用于幼儿园日常办公经费支出，学前教育家庭经济困难学生生活补助，学校维修维护支出，临时人员工资支出。

（2）2050202小学教育支出5,912,567.08元，主要用于支付小学教师工资、教师失业保险、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费及小学教育家庭经济困难学生生活补助。

（3）2050203初中教育支出3,576,392.58元，主要用于支付初中教师工资、教师失业保险、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费及初中教育家庭经济困难学生生活补助。

（4）2050701特殊学校教育504.00元，主要用于主要用于支付特殊教育学生相关支出。

（5）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出17,843.60元，主要用于“三支一扶”人员工资、生活补助及保险。

（6）2080502事业单位离退休20,000.00元，退休教师公用经费主要用于退休教师相关支出。

（7）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,330,813.28元，主要用于支付在职教师基本养老保险。

（8）2080801死亡抚恤103,176.00元，主要用于支付遗属补助。

（9）2101102事业单位医疗600,805.89元，主要用于支付在职教师大病保险、基本医疗保险及退休教师大病保险。

（10）2101103公务员医疗补助423,621.12元，主要用于支付在职教师、退休教师公务员医疗补助。

（11）2101199 其他行政事业单位医疗支出29,958.33元，主要用于支付在职教师工伤保险。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县珠街彝族乡中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县珠街彝族乡中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，原因是厉行节约，我单位本年与上年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县珠街彝族乡中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次；原因是2025年和2026年我校均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县珠街彝族乡中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位

昌宁县珠街彝族乡中心学校。

（四）项目基本概况

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。全年预算补助资金67,950.00元。

（五）项目实施内容

义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625.00元/生.学年，小学500.00元/生.学年。

（六）资金安排情况

全年预算义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金67,950.00元。

（七）项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2026年7月底实施结束，秋季学期2026年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县珠街彝族乡中心学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，2025年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县珠街彝族乡中心学校资产总额28,391,987.76元，其中，流动资产1,718,540.43元，固定资产净值26,654,415.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值19,032.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,632,428.73元，其中固定资产净值减少1,492,736.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表