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昌宁县特殊教育学校2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县特殊教育学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县特殊教育学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县特殊教育学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。协助指导全县开展残疾儿童少年的筛查评估、入学安置、康复训练、个别化教育工作；协助指导全县特殊教育资源配建、医教结合、随班就读工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、教科室、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.筑牢思想堡垒，强化党建引领；2.以学生为中心，细化安全管理，学校安全工作常态化；3.规范课程设置，提升教研水平，促进特殊教育高质量发展；4.落实各种资助，保证特殊学生享受资助政策全覆盖；5.加强控辍保学工作，确保义务教育阶段学生享受教育公平的阳光；6.加强宣传工作，创造良好舆论氛围；7.开展好大、中队活动，提高活动育人水平；8.加强财务工作，严肃财经纪律；9.加强工青妇工作，提高民主管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,316,156.34元，其中：一般公共预算7,986,167.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入117,731.38元，上年结转结余资金212,257.23元。

与上年对比与上年对比预算增加912,406.83元，同比增长12.32%，主要原因：一是教师人数增多及薪资调整，人员经费增加；二是新开设职高班，对应中等职业学校国家助学金及中等职业学校免学费资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,198,424.96元，其中:本年收入7,986,167.73元，上年结转收入212,257.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,986,167.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比预算增加1,092,524.45元，同比增长15.37%，主要原因：一是教师人数增多及薪资调整，人员经费增加；二是新开设职高班，对应中等职业学校国家助学金及中等职业学校免学费资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,316,156.34元。财政拨款安排支出8,198,424.96元，其中：基本支出7,951,520.73元，与上年对比增加856,360.22，主要原是教师人数增多及薪资调整，人员经费增加；项目支出246,904.23元，与上年对比增加236,164.23，主要原因：一是新开设职高班，对应中等职业学校国家助学金及中等职业学校免学费资金增加；二是2024年项目支出包含上年结转结余部分。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

（1）2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出6,244,265.88元，主要用于教师工资福利、工会经费及公用经费支出。

（2）2050799教育支出-特殊教育-其他特殊教育支出390,000元，主要用于支付临聘人员工资。

（3）2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出885,014.24元，用于支付教师基本养老保险。

（4）2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗390,437.1元，用于支付教师基本医疗保险。

（5）2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助197,733.56元，用于支付教师公务员医疗补助。

（6）2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9,886.68元，用于支付教师大病保险。

（7）2050202教育支出－普通教育－小学教育支出47,287.5元，用于支付家庭经济困难学生生活补助。

（8）2050203教育支出－普通教育－初中教育支出33,800元，用于支付家庭经济困难学生生活补助。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

（1）30101工资福利支出－基本工资2,374,836元。

（2）30102工资福利支出－津贴补贴881,388元。

（3）30103工资福利支出－奖金197,903元。

（4）30107工资福利支出－绩效工资2,430,012元。

（5）30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费885,014.24元。

（6）30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费390,437.1元。

（7）30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费197,733.56元。

（8）30112工资福利支出－其他社会保障缴费44,490.05元。

（9）30228商品和服务支出－工会经费98,866.78元。

（10）30199工资福利支出－其他工资福利支出450,840元。

（11）30308对个人和家庭的补助－助学金143,823.5元。

（12）30201商品和服务支出－办公费45,911.65元。

（13）30204商品和服务支出－手续费90元。

（14）30211商品和服务支出－差旅费930.7元。

（15）30216商品和服务支出－培训费18,564.38元。

（16）30218商品和服务支出－专用材料费1,584元。

（17）30226商品和服务支出－劳务费36,000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县特殊教育学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县特殊教育学校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是2023年和2024年我部门均无团组及个人因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

昌宁县特殊教育学校2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是2023年和2024年我部门均无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县特殊教育学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因是2023年和2024年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

（本级）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金。

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法》云财规﹝2021﹞6号。

（三）项目实施单位

昌宁县特殊教育学校

（四）项目基本概况

对在籍在校的义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

（五）项目实施内容

按寄宿制小学1,000元/生.年，初中1,250/生.年；非寄宿制小学500元/生.年，初中625/生.年的补助标准发放家庭经济困学生生活补助，以减轻学生家庭经济负担，保障其就学权利，促进教育公平。

（六）资金安排情况

昌宁县特殊教育学校2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金预算为8,295元。其中，小学4,470元，初中3,825元。

（七）项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2024年7月底实施结束，秋季学期2024年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，切实减轻了学生家庭经济负担，保障了其就学权利，进一步促进教育公平，提升义务教育巩固率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县特殊教育学校2024年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县特殊教育学校资产总额20,089,631.96元，其中，流动资产512,093.51元，固定资产19,577,538.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加87,255.35元，其中固定资产增加657,036元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值98,804元，实现资产处置收入600元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县特殊教育学校2024年部门预算公开表

附件：昌宁县特殊教育学校2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172103500111