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              昌宁县思源实验学校2024年部门预算公开目录

第一部分 昌宁县思源实验学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县思源实验学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县思源实验学校2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、教科研训处、总务处、安全办6个处室。

所属单位1个，分别是：昌宁县教育体育局。

（三）重点工作概述

1.重视干部队伍建立，强化效劳意识。领导干部深入课堂与教研组，了解分析教学情况，积极参加教学活动，实现教育思想引导。

2.加强师德建立，树立师表形象。认真开展教研活动，发挥学科带头人以及教学能手的帮扶作用，实现教师“以老带新，以新促老”的学习模式，加速教师思想与业务的成熟。

3.狠抓德育工作，完善德育网络，建立学校、家庭、社会三结合的网格。把德育工作贯穿于教育教学活动，逐步形成校园文化气氛，促进学生和谐发展。

4. 建立健全安全卫生制度，成立领导小组，确认工作职责，定期开展安全巡查与演练，消除安全隐患，提高学校安全治理水平。

5.重视科学有序的常规管理，教学常规管理、后勤服务、校产管理、经费管理、教职工管理、学生管理、工会活动等各项常规管理制度建设趋于科学合理，逐步完善管理方式方法，加大宣传力度，有条不紊开展活动，增强社会影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制200人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制200人。在职实有196人，其中：财政全额保障196人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入32,880,524.19元，其中：一般公共预算31,239,589.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入437,301.75元。

与上年对比，比上年预算增加5,,425,553.95元，同比增长19.76%，主要原因一是教师人数增加，岗位薪级变动，工资和保险增加；二是学生人数增加，生均公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入32,443222.44元，其中:本年收入31,239,589.34元，上年结转收入1,203,633.1元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,239,589.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加5,576,729.15元，同比增长20.76%，主要原因一是教师人数增加，岗位薪级变动，工资和保险增加；二是学生人数增加，生均公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出32,880,524.19元。财政拨款安排支出32,443,222.44元，其中：基本支出31,048,330.34元，与上年对比增加4,268,837.05元，同比增加15.94%，主要原因一是教师人数增加，岗位薪级变动，工资和保险增加；二是学生人数增加，生均公用经费增加。项目支出1,394,892.1元，与上年对比增加1,307,892.1元，同比增加1503.32%，主要原因是本年公用经费预算为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202教育支出-普通教育-小学教育8,966,169.52元，主要用于小学教师的工资及小学办公经费。

2.2050203教育支出-普通教育-初中教育16,074,925.3元，主要用于初中教师的工资及初中办公经费。

3.2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,296.00元，主要用于随班就读特殊教育办公经费。

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,600.00元，主要用于慰问退休教师办公经费。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,373,011.68元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,600,000.00元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

7.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤19,392.00元，主要用于死亡教师遗属补助。

8.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,487,181.87元，主要用于教师及事业人员医疗保险缴费。

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助834,680.78元，主要用于教职工医疗保险缴费。

10.2101109卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出74,965.29元，主要用于教职工其他社会保障缴费。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县思源实验学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，昌宁县思源实验学校2024年，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县思源实验学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，同上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是我校2023年和2024年均无预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县思源实验学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，同上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是我校2023年和2024年均无预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县思源实验学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，同上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，同上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，同上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是我校2023年和2024年均无预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：小学教育义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金项目

一、项目名称

（本级）小学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金

二、立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

三、项目实施单位

昌宁县思源实验学校。

四、项目基本概况

该项目根据云财规〔2021〕6号文件预算，预算标准：小学寄宿学生1000元/生.年，非寄宿学生500元/生.年，为了2024年家庭经济困难学生能享受该享受的资助资金，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。我校根据教育事业统计报表学生数及补助标准进行预算，全年预算补助县级配套资金4968.00元。

五、项目实施内容

义务教育阶段寄宿的“七类”人员和其它家庭经济困难学生，小学1000元/生.学年；非寄宿的“七类”人员，小学500元/生.学年。

六、资金安排情况

全年预算小学教育家庭经济困难学生补助县级配套资金4968.00元。

七、项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2024年7月底实施结束，秋季学期2024年12月底实施结束。

八、项目实施成效

该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

项目二：初中教育义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金项目

一、项目名称

（本级）初中义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金

二、立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

三、项目实施单位

昌宁县思源实验学校。

四、项目基本概况

该项目根据云财规〔2021〕6号文件预算，预算标准：初中寄宿学生1250元/生.年，非寄宿学生625元/生.年，为了2024年家庭经济困难学生能享受该享受的资助资金，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。我校根据教育事业统计报表学生数及补助标准进行预算，全年预算补助县级配套资金31,320.00元。

五、项目实施内容

义务教育阶段寄宿的“七类”人员和其它家庭经济困难学生，初中1250元/生.学年；非寄宿的“七类”人员，初中625元/生.学年。

六、资金安排情况

全年预算初中教育家庭经济困难学生补助县级配套资金31,320.00元。

七、项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2024年7月底实施结束，秋季学期2024年12月底实施结束。

项目实施成效

该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县思源实验学校2024年机关运行经费安排0元，同上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县思源实验学校资产总额87,750,775.69元，其中，流动资产4,036,706.97元，固定资产80,573,326.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,140,742.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,495,060.5元，其中固定资产增加2,743,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400172103400111