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昌宁县第一示范小学2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县第一示范小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县第一示范小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县第一示范小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县第一示范小学为全额拨款事业单位，2024年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。内设4个机构：教务处、政教处、安全办、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学校党建工作。充分发挥党员教师在立德树人、课堂教学、特长培养、班级特色等各方面的先锋模范作用，推进学校在全县的示范引领作用。

2.学校维稳工作。建立稳定的教师、学生管理制度，确保三校有序快速融合，师生共同进步，学校稳步发展。

3.校园内外安全工作。建立健全的校园安全管理体系，确保校园安全，防止校园周边环境的安全隐患，保护师生的人身和财产安全。

4.教师队伍建设工作。提高教师的教学水平和教育教学能力，通过培训和专业发展，增强教师的教育教学能力和创新意识，提高教师的专业技能和教育教学能力，促进教师的专业成长。

5.教学常规管理升级工作。完善及落实学校教学管理相关制度，加强课堂教学管理，提高课堂教学效果和学生学习质量，推动教育教学工作的规范化和科学化。年末学校教学质量目标为县内争一保二，市级前茅。

6.学生德育教育工作。开展多样化的德育教育活动，培养学生的道德品质和社会责任感，促进学生全面发展和健康成长。

7.校园文化建设工作。营造积极向上的校园文化氛围，培养学生的文化修养和人文素养，促进校园文化的建设和发展，年内完成教室文化、办公室文化、部分功能室文化建设，完成教学区一至三楼廊道文化建设。

8.活动组织工作。坚持五育并举，组织多样化的校园活动，包括文艺演出、体育竞赛、书、画、演、讲等，丰富学生的课余生活，提高学生的综合素质。

9.学生艺体素养提升工作。加强学生的艺体教育，开足开齐音乐、体育、美术课程，开展好课后服务时间的精品艺体课程，培养学生的审美能力和增强学生体质，提高学生的艺体素养。

10.落实“双减”工作。坚决落实“双减”相关政策，推动教育教学改革，优化学校的教育教学方法，让学生在有限的时间内学习最多的知识和特长，做最少的作业出最优的成绩。

11.后勤保障工作。做好学校餐饮、绿化、保洁、修缮、水电、网络等工作，给师生创造温馨、祥和、安全的学习生活及办公环境。

二、预算单位基本情况

我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有117人，其中： 财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,829,488.85元，其中：一般公共预算18,374,601.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入485,891.35元，上年结转结余资金0元。

与上年对比增加10,256,210.76元，同比增长97%，主要原因分析：校点合并后，教职工人数增加，职工工资增加，相应的各种社会保障缴费基数增加；学生人数增加，为保障学校正常开展教学活动，日常办公经费也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20,343,597.5元，其中:本年收入18,374,601.49元，上年结转收入1,968,996.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,374,601.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加10,269,525.72元，同比增长101.94%，主要原因分析：校点合并后，教职工人数增加，职工工资增加，相应的各种社会保障缴费基数增加；学生人数增加，为保障学校正常开展教学活动，日常办公经费也相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,828,988.85元。财政拨款安排支出20,343,597.5元，其中：基本支出18,330,088.69元，比上年预算增加8,257,636.91元，同比增长81.98%，主要原因分析：合并校点后，教职工人数增加，在职人员工资增加，相应的各种社会保障缴费基数增加。项目支出2,013,508.81元，比上年预算增加2,011,888.81元，同比增长124190.67%，主要原因分析：校点合并，学生人数大幅增加，学生生均经费标准提高，项目支出数增加；项目资金支出增加了单位往来补助资金、以前年度资助资金、课后延时服务资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013299一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出60,000元，主要用于发放省级特殊人才生活补贴。

2.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出16,462,440.12元，主要用于支付小学教师工资、教师失业保险、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费、小学教育家庭经济困难学生生活补助及农村义务教育阶段学生营养改善计划。

3.2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育288元，主要用于特殊学生公用经费支出。

4.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休12,000元，主要用于退休教师相关支出。

5.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,064,582.56元，主要用于支付在职教师基本养老保险。

6.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出240,000元，主要用于职业年金相关支出。

7.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤16,080元，主要用于支付遗属补助。

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗915,740.36元，主要用于支付在职教师大病保险、基本医疗保险及退休教师大病保险。

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助549,419.18元，主要用于支付在职教师、退休教师公务员医疗补助。

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出23,047.28元，主要用于支付在职教师工伤保险

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县第一示范小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县第一示范小学学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县第一示范小学2024年公务接待费预算为0元，公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平，原因是2023年和2024年我部门均无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县第一示范小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

（本级）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金。

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位

昌宁县第一示范小学。

（四）项目基本概况

对义务教育阶段“七类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

（五）项目实施内容

义务教育阶段的“七类”学生和其他家庭经济困难学生，小学寄宿生1000元/生.学年，非寄宿生500元/生.学年；初中寄宿生1250元/生.学年，非寄宿生625元/生.学年。

（六）资金安排情况

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金县级配套资金5400元。

（七）项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2024年7月底实施结束，秋季学期2024年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县第一示范小学2024年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县第一示范小学资产总额16,887,873.29元，其中，流动资产2,177,194.90元，固定资产10,600,096.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,000,000.00 元，无形资产110,582.00 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,192,422.3元，其中固定资产增加1,191,379元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县第一示范小学2024年部门预算公开表

附件：昌宁县第一示范小学2024年预算重点领域财政项目文本公开

附件：昌宁县第一示范小学2024年部门预算“三公”经费表

附件：昌宁县第一示范小学2024年部门“三公”经费编制说明

监督索引号53052400172103000111