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昌宁县卡斯镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县卡斯镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县卡斯镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县卡斯镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇中小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县卡斯镇中心学校共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教科研训处、教导处、总务处、安全办。

昌宁县卡斯镇中心学校所属单位16个，分别是：

1.昌宁县卡斯镇中心完全小学

2.昌宁县卡斯镇新谷村完全小学

3.昌宁县卡斯镇大塘村完全小学

4.昌宁县卡斯镇广邑村完全小学

5.昌宁县卡斯镇客邑村完全小学

6.昌宁县卡斯镇兰山村完全小学

7.昌宁县卡斯镇毛寨村完全小学

8.昌宁县卡斯镇龙塘村完全小学

9.昌宁县卡斯镇龙洞村完全小学

10.昌宁县卡斯镇大水平村完全小学

11.昌宁县卡斯镇邑林村完全小学

12.昌宁县卡斯镇大水平村幼儿园

13.昌宁县卡斯镇龙洞村幼儿园

14.昌宁县卡斯镇中心幼儿园

15.昌宁县邑林村幼儿园

16.昌宁县卡斯初级中学

（三）重点工作概述

1.优化教师队伍建设，教师队伍管理再提升。

抓好教师教学常规管理和校本研修工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结，全体教师积极参与，教学质量得到显著提高。注重校本教研，学校组织成立了4个教研组，要求每个组都要有自己的校本教研课题，人人参与校本教研课题的研究。同时学校现有市级课题一个，县级课题一个，相关人员积极参与课题研究，取得一定成效。

2.重视校园文化建设，促进学校内涵发展。

校园文化包括物质文化和精神文化。在物质文化建设方面，我们根据学校校园的实际，购置了乒乓台、体育器材、实验器材等。在精神文化方面，我校开展了硬笔书法特色创建活动，学生的书写水平有大幅提高。学校还组织了乒乓球、篮球、田径、器乐、合唱、毛笔书法、美术等课外活动小组，这样的活动不仅丰富了学生们的课余生活，也给学校留下一道靓丽的风景。

3.教育教学质量再提升。

我校全面贯彻教育高质量发展方案，加强对学生的日常教育，注重学生品质的培养，注重对学生的潜移默化，让学生在日常生活、学习中得到品质的提升。加强教学管理工作，教科室做好各种教学常规管理，做到抽查、周查与月查相结合。教师注重对学生的培优补差，赢得教学效果的不断提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制273人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制272人。在职实有273人，其中：财政全额保障273人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休 0人，退休 100人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入50,414,260.78元，其中：一般公共预算46,990,662.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000元，上年结转结余资金3,323,598.29元。

与上年对比增加2,851,497.24元，同比增长6%，主要原因分析是：在职人员工资增加，相应的各种社会保障缴费基数增加；上年结转结余资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入50,314,260.78元，其中:本年收入46,990,662.49元，上年结转收入3,323,598.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,990,662.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,751,497.24元，同比增长5.78%，主要原因分析：在职人员工资增加，相应的各种社会保障缴费基数增加；上年结转结余资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出50,414,260.78元。财政拨款安排支出50,314,260.78元，其中：基本支出46,486,562.85元，比上年预算增加967,679.31元，同比增长2.13%，主要原因分析：在职人员工资增加，相应的各种社会保障缴费基数增加。项目支出3,827,697.93元，比上年预算增加1,783,817.93元，同比增长87.27%，主要原因分析：学生生均经费标准提高，项目支出数增加；项目资金支出增加了单位往来补助资金、以前年度资助资金、课后延时服务资金、三支一扶人员补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出1,856,512.80元，主要用于幼儿园日常办公经费支出，学前教育家庭经济困难学生生活补助，临时人员工资支出。

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出23,421,340.80元，主要用于支付小学教师工资、教师失业保险、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费、小学教育家庭经济困难学生生活补助及农村义务教育阶段学生营养改善计划。

3.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出15,330,855.02元，主要用于支付初中教师工资、教师失业保险、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费、初中教育家庭经济困难学生生活补助及农村义务教育阶段学生营养改善计划。

4.2050299教育支出-其他普通教育支出50,000元，主要用于发放乡村教师从教20年以上市级优秀教师奖励。

5.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育864元，主要用于特殊学生公用经费支出。

6.2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出23,035元，主要用于支付三支一扶人员生活补助。

7.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休40,000元，主要用于退休教师相关支出。

8.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,746,504.80元，主要用于支付在职教师基本养老保险。

9.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,120,000元，主要用于职业年金相关支出。

10.2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出7,310元，主要用于支付“三支一扶”人员生活补助及保险。

11.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤161,280元，主要用于支付遗属补助。

12.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,105,111.44元，主要用于支付在职教师大病保险、基本医疗保险及退休教师大病保险。

13.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,345,888.30元，主要用于支付在职教师、退休教师公务员医疗补助。

14.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出105,558.62元，主要用于支付在职教师工伤保险。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县卡斯镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县卡斯镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县卡斯镇中心学校2024年公务接待费预算为0元，公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平，原因是2023年和2024年我部门均无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县卡斯镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一学前教育困难学生补助专项资金

（一）项目名称

（本级）学前教育困难学生补助专项资金。

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位

昌宁县卡斯镇中心学校。

（四）项目基本概况

对学前教育阶段“十一类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升学前教育巩固率。

（五）项目实施内容

学前教育阶段的“十一类”学生和其他家庭经济困难学生，300元/生.学年。

（六）资金安排情况

学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金7,912.80元。

（七）项目实施计划

学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期204年7月底实施结束，秋季学期2024年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对学前教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻困难家庭负担，提升学前教育巩固率，促进农村学前教育均衡发展。

项目二义务教育困难学生补助专项资金

（一）项目名称

（本级）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位

昌宁县卡斯镇中心学校。

（四）项目基本概况

对义务教育阶段“十一类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

（五）项目实施内容

义务教育阶段的“十一类”学生和其他家庭经济困难学生，小学寄宿生1000元/生.学年，非寄宿生500元/生.学年；初中寄宿生1250元/生.学年，非寄宿生625元/生.学年。

（六）资金安排情况

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金1,716,640元。

（七）项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2024年7月底实施结束，秋季学期2024年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

项目的实施能够让义务教育阶段家庭经济困难学生获得资助，保障其顺利入学，减轻义务教育阶段家庭经济困难学生入学压力，进一步完善家庭经济困难学生资助政策体系，促进教育公平，让每一个家庭经济困难学生都能够有机会成为有用之才。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县卡斯镇中心学校2024年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县卡斯镇中心学校资产总额52,867,723.55元，其中，流动资产4,142,327.38元，固定资产48,629,948.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产95,448元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,578,063.67元，其中固定资产增加1,585,747.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县卡斯镇中心学校2024年部门预算公开表

附件：昌宁县卡斯镇中心学校2024年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172100700111