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昌宁县大田坝镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县大田坝镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县大田坝镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县大田坝镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，研究制定并实施全镇基础教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。接受县教育体育局和当地党委政府双重领导。负责全镇基础教育学校党建、校建、人事、财物、安全、统计等管理工作。负责小学(幼儿园）教育、教学、招生、学籍、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

（二）机构设置情况

昌宁县大田坝镇中心学校共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教导处、教科研训处、总务处、安全办。

所属单位8个，分别是：

1.大田坝镇社区完全小学

2.大田坝镇清河村完全小学

3.大田坝镇文沧村完全小学

4.大田坝镇新寨村完全小学

5.大田坝镇华严村完全小学

6.大田坝镇中心幼儿园

7.大田坝初级中学

8.大田坝镇湾岗九年制学校

（三）重点工作概述

1. 党建工作。一是严格落实党风廉政建设责任制，营造风清气正的政治生态；二是加强党组织建设，充分发挥战斗堡垒作用；三是打造本土特色党建品牌文化，引领学校高质量发展。

2. 教学教研工作。一是抓实教学常规管理，突出实效性；二是创新教研方式，突出以研促教。

3. 安全管理工作。一是健全完善安全管理制度，各种安全应急预案，持之以恒抓好各项制度的贯彻落实工作。持续加强安全档案指导与督查，进一步提高档案管理水平；二是加强留守困境儿童关爱帮扶，切实解决群众急难问题；三是加强日常管理，规范学生行为习惯，增强安全意识。

4.教师队伍建设工作。一是树立终身学习意识，改变思想问题；二加强师德师风教育，改变认知问题；三是优化考核考评方案，改变行动问题。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个，下设8个单位，分别是：大田坝镇社区完全小学、大田坝镇清河村完全小学、大田坝镇文沧村完全小学、大田坝镇新寨村完全小学、大田坝镇华严村完全小学、大田坝镇中心幼儿园、大田坝初级中学、大田坝镇湾岗九年制学校。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制146人。在职实有137人，其中：财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入26,605,904.01元，其中：一般公共预算24,342,400.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000元。

与上年对比增加了1,330,333.19元，同比增长5.26%，主要原因分析：一是本年财务总收入包含上年结转结余2,063,503.76元；二是今年增加了单位往来资金预算其他收入200,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入26,405,904.01元，其中:本年收入24,342,400.25元，上年结转收入2,063,503.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,342,400.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1,130,333.19元，同比增长4.47%，主要原因分析：2024年财政拨款收入包含上年结转结余2,063,503.76元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出26,605,904.01元。财政拨款安排支出26,405,904.01元，其中：基本支出24,070,505.33元，与上年对比增加了234,032.31元，同比增长0.98%，主要原因分析：2024年预算总支出包括上年结转结余资金2,063,503.76元；项目支出2,335,398.68元，与上年对比增加896,300.88元，同比增长62.28%，主要原因分析：一是2024年的县级部分公用经费预算在项目支出；二是三支一扶人员增加，导致相关经费增加；三是学生数增加，导致家庭经济困难学生生活补助增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2050201教育支出—普通教育—学前教育支出259,665.60元，主要用于幼儿园日常办公经费支出，学前教育家庭经济困难学生生活补助，学校维修维护支出，临时人员工资支出；

（2）2050202教育支出—普通教育—小学教育支出13,563,526.13元，主要用于支付小学教师工资、失业保险、遗属补助、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费、小学教育家庭经济困难学生生活补助；

（3）2050203教育支出—普通教育—初中教育支出7,308,259.56元，主要用于支付初中教师工资、遗属补助、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费、初中教育家庭经济困难学生生活补助；

（4）2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出17,312元，主要用于支付日常办公支出；

（5）2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出135,348.80元，主要用于三支一扶人员生活补助及保险；

（6）2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休25,200元，主要用于退休教师相关支出；

（7）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,379,920.64元，主要用于支付在职教师单位部分基本养老保险；

（8）2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出800,000元，主要用于支付退休教师职业年金；

（9）2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出19,740元，主要用于支付三支一扶人员生活补助；

（10）2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出96,368元，主要用于支付遗属补助；

（11）2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,057,948.81元，主要用于支付在职和退休教师大病保险、在职教师基本医疗保险；

（12）2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助689,692.45元，主要用于支付在职教师、退休教师公务员医疗补助；

（13）2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出52,922.02元，主要用于支付工伤保险。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县大田坝镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县大田坝镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，原因是2023年和2024年我单位均未预算出国（境）费，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县大田坝镇中心学校2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，原因是2023年和2024年我单位均未预算公务接待费，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县大田坝镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，原因是2023年和2024年我单位均未预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，原因是2023年和2024年我单位均未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因是2023年和2024年我单位均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昌宁县大田坝镇中心学校共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，其中重点项目3个。本单位重点项目预算绩效目标情况已在2024年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。包含9个项目，其中有3个重点项目。

（一）小学教育义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金项目

1.项目名称

（本级）小学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金

2.立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

3.项目实施单位

昌宁县大田坝镇中心学校。

4.项目基本概况

该项目根据云财规〔2021〕6号文件预算，预算标准：小学寄宿学生1000元/生.年，非寄宿学生500元/生.年，为了2024年家庭经济困难学生能享受该享受的资助资金，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。我校根据教育事业统计报表学生数及补助标准进行预算，全年预算补助资金1,108,000元，其中县级配套资金66,480元。

5.项目实施内容

义务教育阶段寄宿的“七类”人员和其它家庭经济困难学生，小学1000元/生.学年；非寄宿的“七类”人员，小学500元/生.学年。

6.资金安排情况

全年预算小学教育家庭经济困难学生补助资金1,108,000元，其中县级配套资金66,480元。

7.项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2024年7月底实施结束，秋季学期2024年12月底实施结束。

8.项目实施成效

该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（二）初中教育义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金项目

1.项目名称

（本级）初中义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金

2.立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

3.项目实施单位

昌宁县大田坝镇中心学校。

4.项目基本概况

该项目根据云财规〔2021〕6号文件预算，预算标准：初中寄宿学生1250元/生.年，非寄宿学生625元/生.年，为了2024年家庭经济困难学生能享受该享受的资助资金，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。我校根据教育事业统计报表学生数及补助标准进行预算，全年预算补助资金691,250元，其中县级配套资金41,475元。

5.项目实施内容

义务教育阶段寄宿的“七类”人员和其它家庭经济困难学生，初中1250元/生.学年；非寄宿的“七类”人员，初中625元/生.学年。

6.资金安排情况

全年预算初中教育家庭经济困难学生补助资金691,250元，其中县级配套资金41,475元。

7.项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2024年7月底实施结束，秋季学期2024年12月底实施结束。

8.项目实施成效

该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（三）学前教育困难学生补助专项资金项目

1.项目名称

（本级）学前教育困难学生补助专项资金

2.立项依据

2023年学生资助政策一览表。

3.项目实施单位

昌宁县大田坝镇中心学校。

4.项目基本概况

该项目根据2023年学生资助政策一览表预算，预算标准：300元/生.年，为了2024年学生能享受该享受的资助资金，我校根据教育事业统计报表学生数及补助标准进行预算。全年预算补助资金105,000元，其中县级配套资金2,520元。

5.项目实施内容

学前教育阶段“七类”人员和其它家庭经济困难学生，标准300元/生.年。

6.资金安排情况

全年预算学前教育家庭经济困难学生补助资金105,000元，其中县级配套资金2,520元。

7.项目实施计划

学前教育家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2024年7月底实施结束，秋季学期2024年12月底实施结束。

8.项目实施成效

该项目的实施，落实学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县大田坝镇中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县大田坝镇中心学校资产总额52,064,298.98元，其中，流动资产2,270,930.21元，固定资产49,734,051.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产59,314元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加24,526,690元，其中固定资产增加22,729,505.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县大田坝镇中心学校2024年部门预算公开表

监督索引号53052400172100500111