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昌宁县勐统镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县勐统镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县勐统镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县勐统镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，研究制定并实施全乡（镇）基础教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。接受县教育体育局和当地党委政府双重领导。负责全乡（镇）镇基础教育学校党建、校建、人事、财务、安全、统计等管理工作。负责小学（幼儿园）教育、教学、招生、学籍、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

（二）机构设置情况

昌宁县勐统镇中心学校共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教导处、教科研训处、总务处、安全办。

所属单位12个，分别是：

1.勐统镇社区完全小学

2.勐统镇大河村完全小学

3.勐统镇酒药村完全小学

4.勐统镇长山村完全小学

5.勐统镇长山村芦篙坝小学

6.勐统镇小勐统村完全小学

7.勐统镇板家寨村幼儿园

8.勐统镇中心幼儿园

9.勐统镇马家田村幼儿园

10.勐统镇刺竹山村幼儿园

11.勐统镇小勐统村幼儿园

12.勐统中学

（三）重点工作概述

1. 强化实干型教师队伍建设，提高政治素养。学校党支部在教职工和党员干部中开展师德师风教育，坚决抵制教师中的有偿家教、以教谋私、两严禁（赌博赌酒）等不良行为。激励弘扬教师爱岗敬业、关爱学生、教书育人、为人师表、终身学习、真抓实干。通过组织学校教师工作会，党员干部专题学习和讨论，用先进典型事迹激励广大教师，用规范的管理条例检查考核师德行为，广大教师进一步明确了教师的职业道德在教育教学中的重要作用及影响。

2. 狠抓教学常规，强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，学校制定了细致的教育教学常规，细化了各学科教学规范。要求教师严格按照教学常规的要求，认真做好备课、讲课、作业的布置与批改等。中心完小每学期期中、期末对教师的备课、作业批改进行细致地检查，并形成总结，由校长亲自在专题会议上对优秀教师进行表扬，对表现不够好的老师提出批评，并要求她们及时改正。学校针对青年教师，开设了专门的备课、课堂、批改等常规的培训活动。学校还建立了由校长、副校长、工会主席5人组成的“抓常规、促规范”督查小组，建立《昌宁县勐统镇中心学校“抓常规促规范”工作纪律》。每周轮流对教师的值班、教学、卫生、安全等学校系列常规工作进行督查，及时发现问题，解决问题。

3. 加强学生常规管理，进行行为习惯教育。学校以《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》为准则，结合每月的专题教育。对学生进行行为习惯、生活常识、安全知识、法律意识、自我保护意识、爱国主义等等进行教育。由于德育工作抓得扎实有力，学风、班风、校风明显好转，绝大部分学生养成了爱学习、守纪律、讲文明、有礼貌的良好行为习惯，真真正正成为班级小主人，学校的小主人。

4. 健全安全管理制度。以制度建设为载体，通过建章立制，使工作有章可循，有据可依，促使管理工作走上制度化、规范化的轨道。学校结合实际，制订好切实可行的安全工作计划，安全工作制度、安全工作预案、安全工作责任制和事故责任追究制等。为切实重视和加强学校安全工作，明确责任与要求，学校还对大型集体活动、场地器材、实验室管理、门卫、交通等方面安全工作提出明确的规定。做到依章办事、定期检查、违章必究。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个，下设12个单位，分别是：勐统镇社区完全小学、勐统镇长山村完全小学、勐统镇长山村芦篙坝小学、勐统镇小勐统村完全小学、勐统镇大河村完全小学、勐统镇酒药村完全小学勐统镇中心幼儿园、勐统镇板家寨村幼儿园、勐统镇刺竹山村幼儿园、勐统镇马家田村幼儿园、勐统镇小勐统村幼儿园、勐统中学。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制142人。在职实有143人，其中： 财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 62人，其中： 离休 0人，退休62人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入29,311,860.80元，其中：一般公共预算26,771,376.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000元，上年结转结余2,331,484.71元。

与上年对比比上年预算增加481,777.66元，同比增长了1.69%主要原因分析是：本年单位资金纳入预算收入、2023年结转结余纳入2024年预算，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入29,111,860.8元，其中：本年收入26,771,376.09元，上年结转收入2,331,484.71元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26771,376.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比比上年预算增加281,777.66元，同比增长了0.99%主要原因是：本年单位资金纳入预算收入、2023年结转结余纳入2024年预算，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年预算总支出29,110,860.80元。财政拨款安排支出29,110,860.80元，其中：基本支出26,461,819.17元，与上年对比，比上年预算支出减少651,058.57元，同比降低2.%主要原因分析：在职人员减少，工资福利支出减少；项目支出2,641,041.63元，与上年对比，预算支出增加931,836.23元，同比增加54.81%，主要原因分析：项目资金支出增加了单位往来补助资金、课后延时服务资金、以前年度资助资金。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2.教育支出－普通教育－学前教育支出1,721,076.80元，主要用于幼儿园日常办公经费支出，学前教育家庭经济困难学生生活补助，临时人员工资支出。

3.教育支出－普通教育－小学教育支出15,551,424.08元，主要用于支付小学教师工资、教师失业保险、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费及小学教育家庭经济困难学生生活补助。

4.教育支出－普通教育－初中教育支出5,901,448.31元，主要用于支付初中教师工资、教师失业保险、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费及初中教育家庭经济困难学生生活补助。

5.教育支出－ 其他普通教育支出50,000元，主要用于发放乡村教师从教20年以上市级优秀教师奖励。

6.教育支出－特殊教育－ 特殊学校教育1,925.70元，主要用于特殊学生公用经费支出。

7.社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出129,869元，主要用于支付三支一扶人员生活补助。

8.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休25,200元，主要用于退休教师相关支出。

9.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,581,163.04元，主要用于支付在职教师基本养老保险

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,040,000元，主要用于支付退休教师职业年金。

11.社会保障和就业支出－就业补助－其他就业补助支出51,322元，主要用于支付“三支一扶”人员生活补助及保险。

12.社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤82,296元，主要用于支付遗属补助。

13.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,151,960.71元，主要用于支付在职教师大病保险、基本医疗保险及退休教师大病保险。

14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助751,462.08元，主要用于支付在职教师、退休教师公务员医疗补助。

15.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出51,713.08元，主要用于支付在职教师工伤保险

16.其他支出20,000元，主要用于单位往来补助资金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县勐统镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，共计划安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次；与上年持平，原因是2023年和2024年我部门均无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

昌宁县勐统镇中心学校2024年公务接待费预算为0元，公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平，原因是2023年和2024年我部门均无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县勐统镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昌宁县勐统镇中心学校共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，其中重点项目3个。本单位重点项目预算绩效目标情况已在2024年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。包含4个项目，其中有3个重点项目。

（一）小学教育义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金项目

1.项目名称：（本级）小学教育义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金。

2.立项依据：《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》（云财规〔2021〕6号）。

3.项目实施单位：昌宁县勐统镇中心学校。

4.项目基本概况：该项目根据云财规〔2021〕6号文件预算，预算标准：小学寄宿学生1000元/生.年，非寄宿学生500元/生.年，为了2024年家庭经济困难学生能享受该享受的资助资金，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。我校根据教育事业统计报表学生数及补助标准进行预算，全年预算补助资金1,336,000元，其中县级配套资金80,160元。

5.项目实施内容：义务教育阶段寄宿的“七类”人员和其他家庭经济困难学生，小学1000元/生.学年；非寄宿的“七类”人员，小学500元/生.学年。

6.资金安排情况：全年预算小学教育家庭经济困难学生补助资金1,336,000元，其中县级配套资金80,160元。

7.项目实施计划：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2024年7月底实施结束，秋季学期2024年12月底实施结束。

8.项目实施成效：该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（二）初中教育义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金项目

1.项目名称：（初中本级）义务教育家庭经济困难学生补助专项资金

2.立项依据：《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》（云财规〔2021〕6号）。

3.项目实施单位：昌宁县勐统镇中心学校。

4.项目基本概况：该项目根据云财规〔2021〕6号文件预算，预算标准：初中寄宿学生1250元/生.年，非寄宿学生625元/生.年，为了2023年家庭经济困难学生能享受该享受的资助资金，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。我校根据教育事业统计报表学生数及补助标准进行预算，全年预算补助资金738,750元，其中县级配套资金44,325元。

5.项目实施内容：义务教育阶段寄宿的“七类”人员和其他家庭经济困难学生，初中1250元/生.学年；非寄宿的“七类”人员，初中625元/生.学年。

6.资金安排情况：全年预算初中教育家庭经济困难学生补助资金738,750元，其中县级配套资金44,325元。

7.项目实施计划：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2024年7月底实施结束，秋季学期2024年12月底实施结束。

8.项目实施成效：该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（三）学前教育困难学生补助专项资金项目

1.项目名称：（本级）学前教育家庭经济困难学生补助专项资金

2.立项依据：2023年学生资助政策一览表。

3.项目实施单位：昌宁县勐统镇中心学校。

4.项目基本概况：该项目根据2023年学生资助政策一览表预算，预算标准：300元/生.年，为了2024年学生能享受该享受的资助资金，我校根据教育事业统计报表学生数及补助标准进行预算。全年预算补助资金93,000元，其中县级配套资金3,600元。

5.项目实施内容：学前教育阶段“七类”人员和其他家庭经济困难学生，标准300元/生.年。

6.资金安排情况：全年预算学前教育家庭经济困难学生补助资金107,100元，其中县级配套资金3,600元。

7.项目实施计划：学前教育家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2024年7月底实施结束，秋季学期2024年12月底实施结束。

8.项目实施成效：该项目的实施，落实学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐统镇中心学校资产总额29,031,247.18元，其中，流动资产3,321,739.25元，固定资产25,691,309.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,198.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,391,685.61元，其中固定资产增加813,357元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400172101000111