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昌宁县第一中学2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，研究高考制度改革，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）机构设置情况

本学校为全额拨款事业单位，2024年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。我单位共设置6个股室，分别是党政办公室、政教处、教务处、教科研训处、总务处、安全办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 筑牢信仰之基，强化党建引领。

2. 把稳提质之脉，细化教研教学。

3. 优化德育路径，打造安全校园。

4. 改善办学条件，强化人文关怀。

5. 追求实干之风，提升学校品质。

二、预算单位基本情况

我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制253人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制253人。在职实有253人，其中：财政全额保障253人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年财务总收入54,513,444.32元，其中：一般公共预算43,680,949.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6,800,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元，上年结转结余3,932,495.20元。

与上年对比，比上年预算增加6,509,819.85元，同比增长13.56%，其中一般公共预算收入与上年对比增加3,149,819.85元，主要是教师职称晋升涉及工资调整，应付职工薪酬及社会保障缴费等预算收入增加；事业收入与上年对比增加4,100,000.00元，主要是2023年年末昌宁县第一中学晋升为一级二等学校，学费收入增加；昌宁县发改局对学校进行成本核算，可能重新核定学费标准，预算收入增加；其他收入与上年对比减少740,000.00元，主要是本年预算只包含本年收入，2023年其他收入预算包含历年结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入46,213,444.32元，其中：本年收入43,680,949.12元，上年结转收入2,532,495.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,680,949.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加3,149,819.85元，主要是教师职称晋升涉及工资调整，应付职工薪酬及社会保障缴费等预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年预算总支出54,513,444.32元。财政拨款安排支出46,213,444.32元，其中：基本支出40,107,395.12元，与上年对比预算减少2,379,789.35元，同比减少5.6%，主要原因分析2024年普通高中生均公用经费县级资金纳入项目预算，基本支出预算较少；项目支出6,106,049.20元，与上年对比预算增加5,529,609.20元，同比增加959.27%，主要原因分析：2024年项目预算包含上年结转项目学生资助资金及教学名师专项资金2,532,495.20元，2024年普通高中生均公用经费县级资金纳入项目预算。单位资金支出8,300,000.00元，与上年对比预算增加3,360,000.00元，同比增加68.02%，主要原因分析：2023年年末昌宁县第一中学晋升为一级二等学校，学费收入增加；昌宁县发改局对学校进行成本核算，可能重新核定学费标准，预算收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出120,000.00元，主要用于高层次人才生活补助；

2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出10,000.00元，主要用于援滇干部生活补助及艰苦边远地区补贴；

2050204教育支出—普通教育—高中教育支出36,723,874.90元，主要用于高中教师工资支出、高中学校日常办公经费支出；

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出230,000.00元，主要用于学校临聘人员工资支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休26,000.00元，主要用于退休教师公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出4,497,479.68元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出1,200,000.00元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤66,216.00元，主要用于去世教师补助；

2080802社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤54,200.00元，主要用于周祥超伤残补助；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,992,968.10元，主要用于教职工医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,192,412.65元，主要用于教职工医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出100,292.99元，主要用于教职工工伤保险缴费。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额366,000.00元，其中：政府采购货物预算340,000.00元、政府采购服务预算26,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加5,139.00元，增长20.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县第一中学2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昌宁县第一中学2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，原因是2023年和2024年我校均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县第一中学2024年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昌宁县第一中学2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，原因是我校公务接待全部安排在学校食堂，提供工作简餐，按标准收取伙食费，不产生接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加5,139.00元，增长20.67%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加5,139.00元，增长20.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加，原因是油价上涨，车辆老旧，维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：普通高中助学金专项资金

（二）立项依据：《保山市财政局 保山市教体局关于下达2023年普通高中国家助学金的通知》（保财教〔2023〕128号）文件。

（三）项目实施单位：昌宁县第一中学

（四）项目基本概况：普通高中国家助学金，全年预算补助资金3,230,000.00元，其中县级配套资金77,520.00元，一等助学金每生每年2,500.00元，二等助学金每生每年1,500.00元。我校为确保脱贫家庭学生全部享受一等助学金，其他家庭经济困难学生都能应助尽助，学校学生资助工作业务人员利用学籍系统数据到县乡村振兴局进行数据比对，精准识别脱贫家庭学生，县外学生由学生提供户籍所在地乡村振兴局出具的相关证明材料予以确认。根据《昌宁县教育体育局等六部门关于印发昌宁县家庭经济困难学生认定办法的通知》昌教体联发〔2019〕2号文件精神，组织相关人员对学生进行贫困认定，根据下达指标，依据困难程度确定享受资助学生，给予享受一、二等助学金。在一定范围内及时公示，财务人员负责造册将项目资金通过国库集中支付方式兑现给受助学生，该项资助资金我县按照学期进行发放。

（五）项目实施内容：昌宁县第一中学根据相关文件要求，对普通高中教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供助学金，从制度上基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。维护教育公平，促进教育持续健康发展，阻断贫困代际传递，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。

（六）资金安排情况：普通高中国家助学金，全年预算补助资金3,230,000.00元，其中县级配套资金77,520.00元，一等助学金每生每年2,500.00元，二等助学金每生每年1,500.00元。

（七）项目实施计划：普通高中国家助学金项目分春、秋两季实施，春季学期2024年7月底实施结束，秋季学期2024年12月底实施结束。

（八）项目实施成效：普通高中国家助学金项目的实施，减轻了困难学生家庭经济负担，保障了人民享有接受良好教育的机会，从制度上基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县第一中学资产总额126,239,526.08元，其中，流动资产11,073,304.30元，固定资产114,086,798.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,079,423.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34,130,112.88元，其中固定资产增加48,344,769.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县第一中学2024年部门预算公开表

监督索引号53052400172102600111