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昌宁县更戛乡中心学校2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县更戛乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县更戛乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县更戛乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理，拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县更戛乡中心学校为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出，2024年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，所属单位22个。设立6个内设机构：党政办公室、人事财务处、教科研训处、教导处、总务处、安全办。

所属单位22个，分别是：

1、昌宁县更戛乡木瓜树村完全小学

2、昌宁县更戛乡米河村完全小学

3、昌宁县更戛乡更戛村完全小学

4、昌宁县更戛乡田头村完全小学

5、昌宁县更戛乡西米村完全小学

6、昌宁县更戛乡西河村完全小学

7、昌宁县更戛乡西桂村完全小学

8、昌宁县更戛乡立达村完全小学

9、昌宁县更戛乡打瓦村完全小学

10、昌宁县更戛乡小街子村完全小学

11、昌宁县更戛乡大沙坝村完全小学

12、昌宁县更戛乡中心幼儿园

13、昌宁县更戛乡木瓜树村幼儿园

14、昌宁县更戛乡米河村幼儿园

15、昌宁县更戛乡田头村幼儿园

16、昌宁县更戛乡西米村幼儿园

17、昌宁县更戛乡西河村幼儿园

18、昌宁县更戛乡西桂村幼儿园

19、昌宁县更戛乡立达村幼儿园

20、昌宁县更戛乡打瓦村幼儿园

21、昌宁县更戛乡小街子村幼儿园

22、昌宁县更戛乡大沙坝村幼儿园

23、昌宁县更戛乡初级中学

（三）重点工作概述

1. 优化教学管理，实现教育质量新突破。扎实推进教学工作，加强教研组的监管，打造特色的有效课堂，确保教育质量明显提高。

2. 加强党建工作。加大党建工作力度，继续开展作风整治，切实抓好班子建设、教师队伍建设，充分发挥基层支部的战斗堡垒作用，为学校教育优质发展提供有力的组织保障和人才支撑。

3.建立了控辍保学工作长效机制；要求辖区内各义务教育阶段学校核查实际在校生人数与学籍人数差异，核查请假条、休学、送教上门等证明材料。

4.加强师德师风建设，大力宣传优秀教师典型，营造浓厚的尊师重教氛围，加强教师职业理想教育、职业道德教育和社会主义核心价值观教育，引导教师增强教书育人的责任感和使命感。

5. 开展平安校园建设，加强校园安全工作，大力推进现代学校制度建设，依法治校，继续完善学校各项规章制度，不断提升学校规范化管理水平和法治化水平，优化、强化校园管理，确保校园和谐、文明、安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制175人。在职实有176人，其中：财政全额保障176人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31,040,740.09元，其中：一般公共预算27,876,559.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

与上年对比，比上年预算增加2,226,221.28元，同比增长7.73%，主要原因是：昌宁县更戛乡中心完全小学和昌宁县更戛乡初级中学合并为昌宁县更戛乡中心学校，教职工人数和学生人数增加，工资福利支出和人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入31,040,740.09元，其中:本年收入27,876,559.85元，上年结转收入2,964,180.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,040,740.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加2,226,221.28元，同比增长7.73%，主要原因是：昌宁县更戛乡中心完全小学和昌宁县更戛乡初级中学合并为昌宁县更戛乡中心学校，教职工人数和学生人数增加，工资福利支出和人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31,040,740.09元。财政拨款安排支出31,040,740.09元，其中：基本支出27,486,591.77元，比上年预算增加597,029.56元，同比增长2.22%，主要原因是：昌宁县更戛乡中心完全小学和昌宁县更戛乡初级中学合并为昌宁县更戛乡中心学校，教职工人数和学生人数增加，工资福利支出和人员经费支出增加；项目支出3,354,148.32元，比上年预算增加1,629,191.72元，同比增长94.45%，主要原因是：昌宁县更戛乡中心完全小学和昌宁县更戛乡初级中学合并为昌宁县更戛乡中心学校，教职工人数和学生人数增加，义务教育生均公用经费、寄宿生公用经费标准提高。保教费老标准学生人数减少，新标准学生增多，收取的保教费增加，2023年未使用完的非税收入纳入2024预算，部分项目上年为基本支出，本年变更为项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（1）2050201教育支出—普通教育—学前教育支出1,467,955.28元，主要用于幼儿园日常办公经费支出，学前教育家庭经济困难学生生活补助。

（2）2050202教育支出—普通教育—小学教育支出16,152,770.91元，主要用于支付小学教师工资、教师工伤保险和失业保险、遗属补助、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费及小学教育家庭经济困难学生生活补助。

（3）2050203教育支出—普通教育—初中教育支出7,558,509.13元主要用于支付初中教师工资、教师工伤保险和失业保险、遗属补助、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费及初中教育家庭经济困难学生生活补助。

（4）2080502教育支出—普通教育—事业单位离退休16,400.00元，主要用于退休教师相关支出。

（5）2080505教育支出—普通教育—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,759,656.32元，主要用于支付在职教师基本养老保险。

（6）2080506教育支出—普通教育—机关事业单位职业年金缴费支出240,000.00元，主要用于支付退休教师职业年金。

（7）2080799教育支出—普通教育—其他就业补助支出14,298.00元，主要用于支付三支一扶人员工资和保险。

（8）2080801教育支出—普通教育— 死亡抚恤支出115,872.00元，主要用于退休教师死亡抚恤金。

（9）2101102教育支出—普通教育—事业单位医疗1,233,668.60元，主要用于支付在职教师大病保险、基本医疗保险。

（10）2101103教育支出—普通教育—公务员医疗补助733,149.64元，支付在职教师、退休教师公务员医疗补助。

（11）2101199教育支出—普通教育—其他行政事业单位医疗支出61,887.41元，主要用于支付医疗保险。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县更戛乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为2023年和2024年我部门均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县更戛乡中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为2023年和2024年我部门均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县更戛乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为2023年和2024年我部门均未预算公务用车购置及运行维护费 。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》(云财规〔2021〕6号)。

（三）项目实施单位

昌宁县更戛乡中心学校

（四）项目基本概况

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。全年预算补助资金16.404万元，其中县级配套资金16.404万元。

（五）项目实施内容

义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1250元/生.学年，小学1000元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625元/生.学年，小学500元/生.学年。

（六）资金安排情况

全年预算义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金16.404万元，其中县级配套资金16.404万元。

（七）项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2024年7月底实施结束，秋季学期2024年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

更戛乡中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，更戛乡中心学校资产总额35,631,402.46元，其中，流动资产2,192,573.94元，固定资产33,417,061.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,767.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少115794.17元，其中固定资产增加11,238,328.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400172100900111