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昌宁县珠街彝族乡中心学校2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县珠街彝族乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县珠街彝族乡中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县珠街彝族乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校（含幼儿园）对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教导处、教科研训处、总务处、安全办。

所属单位10个，分别是：

1.珠街彝族乡中心幼儿园

2.珠街乡岔河村幼儿园

3.珠街乡庆美村完小

4.珠街乡珠街村完小

5.珠街乡羊街村完小

6.珠街乡比此村幼儿园

7.珠街乡谷满村完小

8.珠街乡子堂村完小

9.珠街乡金宝村完小

10.珠街乡黑马村完小

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，抓实意识形态工作，引领学校各项工作健康有序发展。

2.树立责任意识，明确岗位职责，形成较为合理的考核办法和评价机制，提升学校的整体执行力。

3.坚持德育为先，探索学生管理的方式方法，深化学生养成教育，强化养成教育，培养良好行为习惯。

4.整合教学资源，提高教师的专业水平和身心素质，深化教学常规管理，稳步提高教育教学质量。

5.加强安全教育，做好学校安全保卫工作，确保学校无安全责任事故，建设文明、整洁、和谐的平安校园。

6.有序推进校建工作，完善教育教学设施设备及校舍、设备修缮购置、附属工作建设和学前教育的规划发展。

7.加强后勤管理，完善学生食堂的管理体系，确保食品安全。持续抓好疫情防控工作，加强健康教育，实现疫情防控常态化，进一步提升学校疫情防控应急处置能力。

8.按照上级教育部门的要求做好学校各项工作，保质保量地完成上级部门下达的各项工作任务，做好各级各类检查评估迎检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。下设10个单位，分别是珠街彝族乡中心幼儿园、珠街乡岔河村幼儿园、珠街乡庆美村完小、珠街乡珠街村完小、珠街乡羊街村完小、珠街乡比此村幼儿园、珠街乡谷满村完小、珠街乡子堂村完小、珠街乡金宝村完小、珠街乡黑马村完小。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制90人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休 41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14777846.17元，其中：一般公共预算14777846.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加983650.89元，同比增长7.13%，主要是：1.本年人员经费中增加奖励性绩效1000元/人.月部分。2.非税收入预算增加，导致项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14777846.17元，其中:本年收入14777846.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14777846.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加983650.89元，同比增长7.13%，主要是：1.本年人员经费中增加奖励性绩效1000元/人.月部分。2.非税收入预算增加，导致项目收入增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年持平，本年与上年均未预算非财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14777846.17元。财政拨款安排支出14777846.17元，其中：基本支出14115075.57元，与上年对比，比上年预算增加933119.09元，同比增长7.08%，主要是本年人员经费中增加奖励性绩效1000元/人.月部分；项目支出662770.6元，与上年对比，比上年预算增加50531.80元，同比增长8.25%，主要是专项工作补助项目（非税收入）预算支出比上年增加70000元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排14115075.57元，其中：人员经费13765795.03元；公用经费349280.54元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排4个项目，资金共计662770.60元，其中：民生项目3个，资金共计52770.60元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计610000元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2050201学前教育支出758485.60元，主要用于幼儿园日常办公经费支出，学前教育家庭经济困难学生生活补助，学校维修维护支出，临时人员工资支出。

（2）2050202小学教育支出7280175.22元，主要用于支付小学教师工资、教师失业保险、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费及小学教育家庭经济困难学生生活补助。

（3）2050203初中教育支出3562627.68元，主要用于支付初中教师工资、教师失业保险、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费及初中教育家庭经济困难学生生活补助。

（4）2080502事业单位离退休16400元，退休教师公用经费主要用于退休教师相关支出。

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1445404.32元，主要用于支付在职教师基本养老保险。

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出450000元，主要用于支付退休教师职业年金。

（7）2080799其他就业补助支出48000元，主要用于支付“三支一扶”人员生活补助及保险。

（8）2080801死亡抚恤124920元，主要用于支付遗属补助。

（9）2101102事业单位医疗641756.83元，主要用于支付在职教师大病保险、基本医疗保险及退休教师大病保险。

（10）2101103公务员医疗补助418021.41元，主要用于支付在职教师、退休教师公务员医疗补助。

（11）2101199 其他行政事业单位医疗支出32055.11元，主要用于支付在职教师工伤保险。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县珠街彝族乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县珠街彝族乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，原因是厉行节约，我单位本年与上年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县珠街彝族乡中心学校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次；原因是2022年和2023年我校均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县珠街彝族乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昌宁县珠街彝族乡中心学校共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，其中重点项目3个。本单位重点项目预算绩效目标情况已在2023年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。包含4个项目，其中有3个重点项目。

（一）小学教育义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金项目

1.项目名称：（本级）小学教育义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金。

2.立项依据：《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

3.项目实施单位：昌宁县珠街彝族乡中心学校。

4.项目基本概况：该项目根据云财规〔2021〕6号文件预算，预算标准：小学寄宿学生1000元/生.年，非寄宿学生500元/生.年，为了2023年家庭经济困难学生能享受该享受的资助资金，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。我校根据教育事业统计报表学生数及补助标准进行预算，全年预算补助资金526000元，其中县级配套资金31560元。

5.项目实施内容：义务教育阶段寄宿的“七类”人员和其它家庭经济困难学生，小学1000元/生.学年；非寄宿的“七类”人员，小学500元/生.学年。

6.资金安排情况：全年预算小学教育家庭经济困难学生补助资金526000元，其中县级配套资金31560元。

7.项目实施计划：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2023年7月底实施结束，秋季学期2023年12月底实施结束。

8.项目实施成效：该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（二）初中教育义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金项目

1.项目名称：（本级）初中教育义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金。

2.立项依据：《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

3.项目实施单位：昌宁县珠街彝族乡中心学校。

4.项目基本概况：该项目根据云财规〔2021〕6号文件预算，预算标准：初中寄宿学生1250元/生.年，非寄宿学生625元/生.年，为了2023年家庭经济困难学生能享受该享受的资助资金，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。我校根据教育事业统计报表学生数及补助标准进行预算，全年预算补助资金338750元，其中县级配套资金20325元。

5.项目实施内容：义务教育阶段寄宿的“七类”人员和其它家庭经济困难学生，初中1250元/生.学年；非寄宿的“七类”人员，初中625元/生.学年。

6.资金安排情况：全年预算初中教育家庭经济困难学生补助资金338750元，其中县级配套资金20325元。

7.项目实施计划：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2023年7月底实施结束，秋季学期2023年12月底实施结束。

8.项目实施成效：该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（三）学前教育困难学生补助专项资金项目

1.项目名称：（本级）学前教育困难学生补助专项资金

2.立项依据：2022年学生资助政策一览表。

3.项目实施单位：昌宁县珠街彝族乡中心学校。

4.项目基本概况：该项目根据2022年学生资助政策一览表预算，预算标准：300元/生.年，为了2023年学生能享受该享受的资助资金，我校根据教育事业统计报表学生数及补助标准进行预算。全年预算补助资金36900元，其中县级配套资金885.60元。

5.项目实施内容：学前教育阶段“七类”人员和其它家庭经济困难学生，标准300元/生.年。

6.资金安排情况：全年预算学前教育家庭经济困难学生补助资金36900元，其中县级配套资金885.60元。

7.项目实施计划：学前教育家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2023年7月底实施结束，秋季学期2023年12月底实施结束。

8.项目实施成效：该项目的实施，落实学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县珠街彝族乡中心学校资产总额46605288.58元，其中，流动资产946703.73元，固定资产45658584.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加276833.74元，其中固定资产增加105145.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县珠街彝族乡中心学校2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县珠街彝族乡中心学校2023年部门预算公开表

2.昌宁县珠街彝族乡中心学校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172101300111