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索引号 01526405-X-/2023-0224021 发布机构 昌宁县教育体育局
公开目录 部门预算 发布日期 2023-02-24
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昌宁县职业技术学校2023年预算公开

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昌宁县职业技术学校2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县职业技术学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县职业技术学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县职业技术学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下,负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划,保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益,引领教师专业成长,提升教育教学质量,拓宽学生就业渠道,优化校园育人环境,建设现代学校制度。

(二)机构设置情况

我校为财政全额拨款的公益二类事业单位,2023年独立核算机构数1个,独立编制机构数1个。内设6个机构,分别是:办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、招生就业处。所属单位0个。

(三)重点工作概述

2023年学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“高质量发展”为目标,以“双优”学校建设和提质培优行动计划实施为重点,以“4434党建工作法”为抓手,打造“双强双好”党建品牌,守正创新、抢抓机遇、凝心聚力,以质量求发展,大力加强内涵建设,实现学校办学水平、人才培养质量和就业质量整体提升,全面提升人才培养质量和社会服务能力,服务乡村振兴战略,把学校创建成云南省“双优”中职学校,推动学校高质量发展。

1.坚持以政治建设为统领,加强党的领导。

2.瞄准区域产业发展趋势,奋力推进“双优”学校建设。

3.落实立德树人根本任务,培育高素质技术技能人才。

4.聚焦经济社会发展需求,全面提升社会服务水平。

5.强化办学基本要素建设,不断提升综合保障能力。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计,学校基本情况如下:

在职人员编制136人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制136人。在职实有132人,其中: 财政全额保障132人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人,其中:离休 1人,退休 42人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入22186144.6元,其中:一般公共预算20686144.6元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入1500000元。

与上年对比,比上年预算增1627626.5元,同比增长7.92%,主要原因:一是2022年未预算事业月奖励性绩效工资,本年度增加事业月奖励性绩效工资预算;二是在职人员基本工资及社会保障缴费预算增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入20686144.6元,其中:本年收入20686144.6元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款20686144.6元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,比上年预算增2227626.5元,同比增长12.07%,主要原因:一是2022年未预算事业月奖励性绩效工资,本年度增加事业月奖励性绩效工资预算;二是在职人员基本工资及社会保障缴费预算增加。

(三)非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入1500000元,其中:事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入1500000元,上年结转0元。

与上年对比,比上年预算减600000元,同比下降28.57%,主要原因是本年度其他收入项目减少,预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出22186144.6元。财政拨款安排支出20686144.6元,其中:基本支出20535744.6元,与上年对比,比上年预算增2275514.5元,同比增长12.46%,主要原因:一是2022年未预算事业月奖励性绩效工资,本年度增加事业月奖励性绩效工资预算;二是在职人员基本工资及社会保障缴费预算增加;项目支出150400元,与上年对比,比上年预算减47888元,同比下降24.15%,主要原因是全日制在校学生数减少,中等职业学校国家助学金及免学费项目预算数相应减少。

(一)财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排20535744.6元,其中:人员经费19871591.92元;公用经费435220.68元;对个人和家庭补助经费228932元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目,资金共计150400元,其中:民生项目2个,资金共计150400元;还本付息项目0个,资金共计0元;县委县政府确定的重点项目0个,资金共计0元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;事业发展类项目0个,资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2050302中等职业教育支出16014001.92元,主要主要用于学校教职工工资、办公经费、学生国家助学金及免学费项目支出。

2080502事业单位离退休176564元,主要用于离休人员工资及离退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2304805.44元,主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出450000元,主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

2080801死亡抚恤69168元,主要用于支付学校遗属补助。

2101102事业单位医疗1021323.62元,主要用于教职工医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助624639.55元,主要用于教职工公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出25642.07元,主要用于教职工工伤保险缴费。

(二)非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元,其中:人员经费0元;公用经费0元;对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目,资金共计1500000元,其中:民生项目0个,资金共计0元;还本付息项目0个,资金共计0元;县委县政府确定的重点项目0个,资金共计0元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;事业发展类项目1个,资金共计1500000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额43500元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算43500元、政府采购工程预算0元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县职业技术学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43500元,较上年增加1500元,增长3.57%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昌宁县职业技术学校2023年因公出国(境)费预算为0元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年持平,原因是我校2022年和2023年均未预算出国(境)费。

(二)公务接待费

昌宁县职业技术学校2023年公务接待费预算为0元,较上年减少12000元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,严格控制公务接待开支,厉行节约,本年度无公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

昌宁县职业技术学校2023年公务用车购置及运行维护费为43500元,较上年增加13500元,增长45%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费43500元,较上年增加13500元,增长45%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费预算比上年增加的原因是我校公务用车车龄较长,部分零部件老化严重,车辆修理费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昌宁县职业技术学校2023年项目预算共3个,其中重点项目2个,预算金额150400元。

项目一:

1.项目名称:中等职业学校国家助学金项目

2.立项依据:《保山市财政局 保山市教育局 保山市人力资源和社会保障局关于转发<中等职业学校国家助学金管理办法的通知>的通知》(保财教〔2017〕93号)。

3.项目实施单位:昌宁县职业技术学校

4.项目基本概况:中等职业学校国家助学金由中央和地方政府共同出资设立,主要资助中等职业学校学生的生活费开支,资助标准每生每年2000元。

5.项目实施内容:具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校农村学生(不含县城)享受每年2000元的国家助学金。

6.资金安排情况:县级配套资金预算58500元。

7.项目实施计划:中等职业学校国家助学金项目分春、秋两季实施,春季学期2023年7月底实施结束,秋季学期2024年1月底实施结束,国家助学金按月打入学生中职资助卡。

8.项目实施成效

项目的实施,可减轻经济困难中职学生的家庭经济负担,解除了学生的后顾之忧,让学生的学习与生活得到保障,保障了贫困家庭子女不因家庭经济困难而失学,能在学校安心就学,顺利完成学业,享有接受中等教育的机会,对促进教育公平、加快中等职业教育发展有重要的意义。

项目二:

1.项目名称:中等职业学校免学费项目

2.立项依据:《保山市财政局 保山市教育局 保山市人力资源和社会保障局关于转发<中等职业学校免学费补助资金管理办法>的通知》(保财教〔2017〕158号)。

3.项目实施单位:昌宁县职业技术学校

4.项目基本概况:中等职业学校免学费补助资金是中等职业学校学生享受免学费政策后,为弥补学校运转出现的经费缺口,财政核拨的补助资金。

5.项目实施内容:中等职业学校第一、二、三学年因免除学费导致公办学校运转出现的经费缺口,由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校,中央财政统一按每生每年平均2000元标准测算和一定比例与地方财政分担。

6.资金安排情况:县级配套资金预算91900元。

7.项目实施计划:中等职业学校免学费项目分春、秋两季实施,春季学期2023年7月底实施结束,秋季学期2024年1月底实施结束,学校对符合免学费资助政策的全日制中职在校学生免收学费,财政核拨的免学费补助资金用于弥补学校运转出现的经费缺口。

8.项目实施成效

项目的实施,可减轻经济困难学生的家庭经济负担,保证中职在校生安心就学,顺利完成学业,保障了贫困家庭子女不因家庭经济困难而失学,享有接受中等职业教育的机会,对促进教育公平、加快中等职业教育发展有重要的意义。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位,2023年无机关运行经费预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,昌宁县职业技术学校资产总额51258117.11元,其中,流动资产3588617.17元,固定资产47669496.94元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产3元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加1211392.35元,其中固定资产增加867320元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

第二部分 昌宁县职业技术学校2023年部门预算表

(具体详见附件)

附件1:昌宁县职业技术学校2023年部门预算公开表

附件2:昌宁县职业技术学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172102900111