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昌宁县幼儿园2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责本园教师、学生以及德育、保教、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。

2. 拟订本园教育发展规划，保证幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

3. 保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

4. 按照市、县教体行政主管部门的总体部署和要求开展好其他各项工作。

（二）机构设置情况

我园共设置5个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、教科室、总务处，所属单位0个。

（三）重点工作概述

新学期我园将以立德树人为根本任务，以课题研究、“一评三进三考”为抓手，遵循幼儿身心发展规律，实施科学保教方法，培养幼儿德智体美劳全面发展；以提升保育教育质量为重点，脚踏实地，夯实内功，做好师德师风建设，以教促学，以研促学，以点带面，促进教职工专业化成长。具体重点工作概述如下：

1. 落实中小学校党组织领导的校长负责制，推进党支部规范化建设。

2. 抓实教师队伍建设。支部书记、园长带头进行师德师风建设专题讲座，学习榜样典范，开展警示教育，为教师搭建学习交流平台，努力建设一支政治素养过硬、业务精、作风正、凝聚力强的教师队伍。

3. 继续抓实保教常规管理。将“一评三进三考”作为提高保教质量的重要抓手，确保工作有布置、有检查、有实效。完善《昌宁县幼儿园教学常规教师考核评估指标标准（试行）》，每学期量化考核，健全年度教师考核档案。

4. 压实责任，筑牢师幼人身安全、食品安全、校舍安全、资金安全等防线，加强联防联控机制，保障校园安全，创建县级健康食堂和落实食品安全“两个责任”试点。

5. 积极开展教学教研。分学科开展教研活动，以“八个工作坊”为抓手，探索每个学科具有特色的教学方法；把园本课程与课题研究结合起来，以常规立园，以科研兴园，以特色强园。扎实开展省级规划课题“幼小衔接视角下幼儿园学习活动有效组织策略研究”和市级教育科学规划课题“中班幼儿绘本阅读指导策略研究》”的研究；将已结题的市级规划课题“幼小衔接数学有效教学策略研究”的研究成果转化到实际教育教学中，进一步提高教师专业化能力，为幼儿顺利适应小学做好准备。

二、预算单位基本情况

我园编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年我园财务总收入12612852.2元，其中：一般公共预算12312852.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

财务总收入与上年对比，比上年预算增加1995046.41元，同比增长18.79%，主要原因是2022年末调入6人、新招录3人，工资福利支出类预算增加，财务总收入预算相应增加。一般公共预算收入与上年对比，比上年预算增加2595046.41元，同比增长26.7%，主要原因是2022年末调入6人、新招录3人，工资福利支出类预算增加，一般公共预算收入相应增加。其他收入与上年对比，比上年预算减少600000元，同比下降66.67%，主要原因是2023年其他收入资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年我园财政拨款收入12312852.2元，其中:本年收入12312852.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12312852.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加2595046.41元，同比增长26.7%，主要原因是2022年末调入6人、新招录3人，工资福利支出类预算增加，一般公共预算收入相应增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年我园非财政拨款收入300000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减少600000元，同比下降66.67%，主要原因是2023年其他收入资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年我园预算总支出12612852.2元。财政拨款安排支出12312852.2元，其中：基本支出8909043.4元，与上年对比，比上年预算增加2163066.15元，同比增长32.06%，主要原因是2022年末调入6人、新招录3人，工资福利支出类预算增加，基本支出相应增加；项目支出3703808.8元，与上年对比，比上年预算减少168019.74元，同比下降4.34%，主要原因是2023年其他收入资金项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排8909043.4元，其中：人员经费8161165.46元；公用经费747877.94元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计3403808.8元，其中：民生项目1个，资金共计3808.8元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计3400000元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2050201学前教育支出10331121.02元，主要用于教师工资、幼儿园日常办公经费。

（2）2080502事业单位离退休10400元，主要用于退休教师慰问。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出921263.52元，主要用于教师基本养老保险单位部分缴费。

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出360000元，主要用于2023年退休教师职业年金缴费。

（5）2101102事业单位医疗支出411186.07元，主要用于教师基本医疗保险单位部分缴费及退休教师大病医疗费补助。

（6）2101103公务员医疗补助支出268613.8元，主要用于教师公务员医疗补助缴费。

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出10267.79元，主要用于教师工伤保险缴费。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

（1）30101基本工资2718252元。

（2）30102津贴补贴553800元。

（3）30103奖金226521元。

（4）30107绩效工资2655324元。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费921263.52元。

（6）30109职业年金缴费360000元。

（7）30110职工基本医疗保险缴费406090.07元。

（8）30111公务员医疗补助缴费268613.8元。

（9）30112其他社会保障缴费46205.07元。

（10）30201办公费767220元。

（11）30204 手续费500元。

（12）30205水费60000元。

（13）30206电费90000元。

（14）30207邮电费80000元。

（15）30211差旅费7000元。

（16）30213维修（护）费180000元。

（17）30216培训费150000元。

（18）30215会议费50000元。

（19）30218专用材料费180000元。

（20）30226劳务费2000000元。

（21）30228工会经费102677.94元。

（22）30299其他商品和服务支出10400元。

（23）30307医疗费补助5096元。

（24）30308助学金3808.8元。

（25）31002办公设备购置111200元。

（26）31003专用设备购置358880元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计300000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计300000元。

3.非财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2299999其他支出300000元，主要用于单位资金支出。

4.非财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

30201办公费300000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额145200元，其中：政府采购货物预算123200元、政府采购服务预算22000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因为我园近两年没有因公出国（境）费相关业务，没有安排预算。

（二）公务接待费

昌宁县幼儿园2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因为我园近两年没有公务接待费相关业务，没有安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因为我园无公务用车，没有公务用车购置及运行维护费相关业务，没有安排预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昌宁县幼儿园共申报项目3个，其中重点项目1个，项目名称为《学前教育困难学生补助专项资金》。本单位重点项目预算绩效目标情况已在2023年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。

（一）项目名称

学前教育困难学生补助专项资金。

（二）立项依据

《保山市财政局 保山市教育体育局关于下达2022年支持学前教育幼儿资助中央和省市补助资金的通知》保财教〔2022〕74号。

（三）项目实施单位

昌宁县幼儿园。

（四）项目基本概况

对学前教育“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学前教育，提升学前教育巩固率。

（五）项目实施内容

学前教育“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，300元/生·学年。

（六）资金安排情况

全年预算学前教育家庭经济困难学生补助补助资金158700元，其中县级配套3808.8元。

（七）项目实施计划

1、成立学前教育家庭经济困难幼儿补助领导工作小组。

2、确认受助学生名单并公示。

3、资金到位后及时发放。

4、发放成功后做好公示、档案保管、项目绩效自评等工作。

（八）项目实施成效

该项目的实施，使需要资助的家庭确实得到资助，为家庭经济困难幼儿顺利完成学业提供了保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县幼儿园资产总额9699925.79元，其中，流动资产3430630.84元，固定资产6269293.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22844.75元，其中固定资产增加466014.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县幼儿园2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县幼儿园2023年部门预算公开表

附件：昌宁县幼儿园2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

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