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昌宁县翁堵镇中心完全小学2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县翁堵镇中心完全小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县翁堵镇中心完全小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县翁堵镇中心完全小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县翁堵镇中心完全小学共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教导处、教科研训处、人事财务处、总务处、安全办。

所属单位15个，分别是：昌宁县翁堵镇中心完全小学、昌宁县翁堵初级中学、昌宁县翁堵镇翁兴村完全小学、昌宁县翁堵镇扁里村完全小学、昌宁县翁堵镇立木山村完全小学、昌宁县翁堵镇立桂村完全小学、昌宁县翁堵镇阳旺田村完全小学、昌宁县翁堵镇明山村完全小学、昌宁县翁堵镇翁兴村幼儿园、昌宁县翁堵镇扁里村幼儿园、昌宁县翁堵镇立木山村幼儿园、昌宁县翁堵镇阳旺田村幼儿园、昌宁县翁堵镇中心幼儿园、昌宁县翁堵镇立桂村幼儿园、昌宁县翁堵镇明山村幼儿园。

（三）重点工作概述

1. 德育为先，深入开展“八大主题教育”活动，全面培养学生的基本道德素养。

2. 建设好学习型党组织。

3. 开展“党员先锋示范岗”，“党员先进模范岗”评选活动和“清廉学校”建设行动，发挥党员教师的先锋模范作用。

4. 紧紧围绕构建和谐校园工作目标，全面加强学校安全工作。

5. 牢固树立以提高质量为核心的教育发展观，进一步提高教学教研质量。

6. 努力改善办学条件，树立爱岗敬业精神，提高学校办学水平。

7. 严格财经纪律，让学校资金发挥最大效益。

8. 规范学校后勤管理，努力开创学校后勤管理、服务工作的新局面。

9. 严格规范幼儿园一日常规活动，逐步提高办园质量。

10. 认真落实工会建议、参与、教育和维权四大职能，全面提升工会工作能力和水平。

11. 紧紧围绕“党建带队建、薪火代代传”这一主题开展“十个一”活动，抓实少先队工作。

12. 加大学校宣传力度，凸显学校办学特色。

13. 明确思政课建设在立校办学中的重要地位，狠抓落实，提高实效。

14. 按上级部门要求，严格落实好教育扶贫政策。

15. 把师德师风建设作为教师队伍建设的首要任务，努力答好立德树人的时代命题。

16. 以特色建设为抓手，丰富学校办学内涵，继续提升校园文化建设水平，彰显办学水平的特色和精气神。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个，下设15个单位，分别是：昌宁县翁堵镇中心完全小学、昌宁县翁堵初级中学、昌宁县翁堵镇翁兴村完全小学、昌宁县翁堵镇扁里村完全小学、昌宁县翁堵镇立木山村完全小学、昌宁县翁堵镇立桂村完全小学、昌宁县翁堵镇阳旺田村完全小学、昌宁县翁堵镇明山村完全小学、昌宁县翁堵镇翁兴村幼儿园、昌宁县翁堵镇扁里村幼儿园、昌宁县翁堵镇立木山村幼儿园、昌宁县翁堵镇阳旺田村幼儿园、昌宁县翁堵镇中心幼儿园、昌宁县翁堵镇立桂村幼儿园、昌宁县翁堵镇明山村幼儿园。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，学校基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制118人。在职实有118人，其中：财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入21162914.12元，其中：一般公共预算21162914.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增4267495.67元，同比增长25.26%，主要原因：一是教师人数增加，人员工资、津贴补贴、公务员医疗补助、职工医疗保险、养老保险等支出增加；二是政府奖励性绩效工资纳入工资发放，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年我校财政拨款收入21162914.12元，其中：本年收入21162914.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21162914.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增4267495.67元，同比增长25.26%，主要原因：一是教师人数增加，人员工资、津贴补贴、公务员医疗补助、职工医疗保险、养老保险等支出增加；二是政府奖励性绩效工资纳入工资发放，人员经费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年我校非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%，与上年持平，主要是2022年和2023年均无非财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年我校预算总支出21162914.12元。财政拨款安排支出21162914.12元，其中：基本支出20143191.72元，与上年对比，比上年预算增4226925.27元，同比增长26.56%，主要是教师人数增加，导致工资、津贴补贴、公务员医疗补助、职工医疗保险、养老保险等支出增加，政府奖励性绩效工资纳入工资发放，人员经费增加；项目支出1019722.4元，与上年对比，比上年预算增40570.4元，同比增长4.14%，主要是幼儿园收费标准调高，改善办学条件专项资金预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1. 基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排20143191.72元，其中：人员经费19635734.5元；公用经费507457.22元；对个人和家庭补助经费0元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计1019722.4元，其中：民生项目2个，资金共计69722.4元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计950000元。

3. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2020201学前教育1184800.4元，主要用于学前教育教师的工资、幼儿园办公经费及发放学前教育困难学生生活补助。

（2）2050202小学教育11090372.81元，主要用于小学教师的工资、小学办公经费及发放义务教育困难学生生活补助。

（3）2050203初中教育4246811.94元，主要用于初中教师的工资、初中办公经费及发放义务教育困难学生生活补助。

（4）2080502事业单位离退休12000元，主要用于退休人员公用经费。

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2083577.76元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出900000元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

（7）2080799其他就业补助支出36000元，主要用于三支一扶人员工资。

（8）2080801死亡抚恤116520元，用于支付退休死亡人员一次性抚恤金和丧葬费。

（9）2101102事业单位医疗922697.8元，主要用于教师及事业人员医疗保险缴费。

（10）2101103公务员医疗补助546920.69元，主要用于教职工医疗保险缴费。

（11）2101199其他行政事业单位医疗支出23212.72元，主要用于支付教师工伤保险。

（二）非财政拨款安排支出情况

1. 基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县翁堵镇中心完全小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县翁堵镇中心完全小学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，原因是2022年和2023年我校均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县翁堵镇中心完全小学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次；原因是2022年和2023年我校均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县翁堵镇中心完全小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；原因是2022年和2023年我校均未预算公务用车购置及运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目。

（二）立项依据：《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位：昌宁县翁堵镇中心完全小学。

（四）项目基本概况：对义务教育阶段“七类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。按照小学寄宿学生1000元/生.年，非寄宿学生500元/生.年；初中寄宿学生1250元/生.年，非寄宿学生625元/生.年的标准预算。

（五）项目实施内容：义务教育阶段家庭经济困难学生。

（六）资金安排情况：全年预算县级配套资金68322元。

（七）项目实施计划：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2023年7月底实施结束，秋季学期2023年12月底实施结束。

（八）项目实施成效：该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县翁堵镇中心完全小学资产总额19706896.33元，其中，流动资产434296.25元，固定资产29474807.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21762元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1322013.1元，其中固定资产增加32075元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县翁堵镇中心完全小学2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县翁堵镇中心完全小学2023年部门预算公开表

附件：昌宁县翁堵镇中心完全小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172100300111