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昌宁县田园镇中心完全小学2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县田园镇中心完全小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县田园镇中心完全小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县田园镇中心完全小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局和田园镇党委政府的领导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

我校共设置5个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、教科室、总务处。所属单位17个，分别是：

1.田园镇中心完全小学本部（右文）

2.田园镇九甲九甲村完全小学

3.田园镇达仁村完全小学

4.田园镇四角田村完全小学

5.田园镇龙泉村完全小学

6.田园镇达丙村完全小学

7.田园镇达丙村新寨完全小学

8.田园镇新城村完全小学

9.田园镇勐廷村回族完全小学

10.田园镇四角田村中和小学

11.田园镇右文村幼儿园

12.田园镇九甲村幼儿园

13.田园镇达仁村幼儿园

14.田园镇四角田村幼儿园

15.田园镇四角田村中和幼儿园

16.田园镇新城村幼儿园

17.田园镇勐廷社区幼儿园

（三）重点工作概述

1. 筑牢思想堡垒，强化党建引领。

2. 控辍保学有保障，全面助力教育发展。

3. 细化安全管理，抓实疫情防控。

4. 推进教育改革，完善流动调配机制。

5. 加强校建工作，改善办学条件。

6. 落实农村学校营养改善计划，为学校提供后勤保障。

7. 加强财务工作，严肃财经纪律。

二、预算单位基本情况

昌宁县田园镇中心完全小学编制2023年部门预算单位共1个,下设17个单位，分别是：田园镇中心完全小学本部（右文）、田园镇九甲九甲村完全小学、田园镇达仁村完全小学田园镇四角田村完全小学、田园镇龙泉村完全小学、田园镇达丙村完全小学、田园镇达丙村新寨完全小学、田园镇新城村完全小学、田园镇勐廷村回族完全小学、田园镇四角田村中和小学、田园镇右文村幼儿园、田园镇九甲村幼儿园、田园镇达仁村幼儿园、田园镇四角田村幼儿园、田园镇四角田村中和幼儿园、田园镇新城村幼儿园、

田园镇勐廷社区幼儿园。其中：财政全额供给单位17个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位17个。截止2022年10月统计，学校基本情况如下：

在职人员编制156人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制155人。在职实有156人，其中： 财政全额保障156人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 216人，其中： 离休 0人，退休216人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入30668583.34元，其中：一般公共预算30668583.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减少2720935.68元，同比下降8.15%，主要是2022年9月专任教师县管校聘人员流出29人，教师工资福利基本支出明显减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 30668583.34元，其中:本年收入30668583.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30668583.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少2720935元，同比下降8.15%，主要是2022年9月专任教师县管校聘人员流出29人，教师工资福利基本支出明显减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比没有变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 30668583.34元。财政拨款安排支出 30668583.34元，其中：基本支出29121658.54元，与上年对比，比上年预算减少4127541.46元，同比下降12.41%，主要是2022年9月专任教师县管校聘人员流出29人，教师工资福利基本支出明显减少；项目支出1546924元，与上年对比，比上年预算增加144424.8元，同比增长10.30%，主要是学生人数增多困难学生补助增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排元，其中：人员经费28313950.28元；公用经费807708.26元；对个人和家庭补助经费46924.8元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排4个项目，资金共计1546924.8元，其中：民生项目2个，资金共计32344.8元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的专项业务类项目2个，资金共计1514850元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2050201学前教育支出347524.8，主要用于幼儿园日常办公经费支出，学前教育家庭经济困难学生生活补助等。2050202小学教育支出21622822.11元，主要用于支付小学教师工资、教师工伤保险和失业保险、遗属补助、工会经费、办公费。2080502事业单位离退休费支出86400.00元，主要用于退休教师相关支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2969666.08元，主要用于支付在职教师基本养老保险。20800506机关事业单位职业年金缴费支出1280000.00元，主要用于支付退休教师职业年金。2080801死亡抚恤金222756.00元，主要用于教职工死亡抚恤金。2101102事业单位医疗1357119.8 元，主要用于支付在职教师大病保险、基本医疗保险。 2101103公务员医疗补助1248117.72元，支付在职教师、退休教师公务员医疗补助。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县田园镇中心完全小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县田园镇中心完全小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是2022年和2023年我部门均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县田园镇中心完全小学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是2022年和2023年我部门均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县田园镇中心完全小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是我校无公务用车，未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：（本级）学前教育困难学生补助专项资金；（二）立项依据：为减轻家庭经济困难学生负担，帮助困难学生完成对应学段的学习任务；（三）项目实施单位：田园镇中心完全小学；（四）项目基本概况：（本级）学前教育困难学生补助专项资金，按标准每人每年补助300元，本级（县级）部分占2.4%，补助资金按照学校具体落实的困难学前教育困难学生数据实发放；（五）项目实施内容：根据学校按规定标准落实困难学生数配套发放困难学生补助专项资金；（六）资金安排情况：资金及时足额发放；（七）项目实施计划：1、成立家庭经济困难补助领导小组。2、确立受助学生名单并公示。3、资金到位及时发放。4、发放后进行公示；（八）项目实施成效：通过项目的实施，得到了广大家长的一致好评，切实帮助学前教育困难学生完成学习，减轻家庭负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县田园镇中心完全小学资产总额18581266.67元，其中，流动资产873351.38元，固定资产17703512.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产4402.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1893447.07元，其中固定资产增加128980元。处置房屋建筑物6704平方米，账面原值156000元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。第二部分昌宁县田园镇中心完全小学2023年预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县田园镇中心完全小学2023年部门预算公开表

监督索引号53052400172100100111