昌宁县教育体育局（本级）2023年预算公开目录

第一部分 昌宁县教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 昌宁县教育体育局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

昌宁县教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，拟订全县教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施，统筹推进教育体育事业发展。

2.负责局机关和下属学校（单位）干部队伍建设，按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导下属学校（单位）做好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和意识形态工作，做好党员的教育管理，做好工、青、妇、老干及统一战线工作。

3.管理和指导全县基础教育、职业教育、幼儿教育、成人教育、民办教育工作，统筹推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展，促进教育公平。

4.负责对各类学校教育体育工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家教育体育方针政策、法律法规贯彻执行。负责承办学校设立、调整及其发展规模、学制、专业审查报批工作。指导各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。负责管辖权限内的办学机构审批、体育社团（协会）资格审查及其管理工作。

5.按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，全面加强教育体育经费监管；认真落实学生资助、两免一补、农村义务教育学生营养改善计划政策，做好政策宣传、咨询及信息发布、数据管理工作，做好内部审计工作。

6.指导各类学校的思想政治及德育工作，指导各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、民族团结教育、法制教育、安全教育等工作；指导全县青少年校外教育和体育工作。

7.负责全县教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全县基础教育发展水平和质量监测工作。

8.主管教师教育工作，组织各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设，指导学校（单位）人事制度改革。

9.负责执行国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家语言文字规范和标准并协调监督检查，指导推广普通话和普通话测试工作。负责国际、国内教育援助项目管理工作，负责全县教育体育对外交流合作事务。

10.指导各类学校做好勤工俭学、后勤保障、安全管理工作。指导各类学校做好校园规划、校舍建设、维修维护、设施设备管理工作。

11.拟订全县体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。统筹全县群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划纲要》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理。

12.执行国家课程标准，落实课程计划，负责全县教育体育科研及信息化建设工作。组织审定县级地方教材和校本教材。组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试工作；负责中小学校、职业高中、幼儿教育招生计划及学籍管理工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县教育体育局机关内设10个机构，分别是：党工委办公室、办公室、人事股、教育事业管理股、学校建设办公室、计划财务股、招生考试办公室、安全监督管理股、体育事业管理股、昌宁县人民政府教育督导委员会办公室。4个股所级事业机构，分别是：青少年活动中心、少体校、学生资助管理中心、教师发展中心。

（三）重点工作概述

1、党建工作稳中求新。一是着力政治学习；二是抓实意识形态；三是着力推进作风革命；四是着力推进党风廉政建设。

2、各类教育协调发展。一是学前教育普及提升；二是义务教育全面巩固；三是高中创建持续推进。

3、教育改革展现新作为。一是政策体系更加完善；二是深化课堂教学改革；三是有序推进高考综合改革。

4、强化教师队伍建设。一是抓增量；二是抓改革；三是抓师德；四是提素质。

5、资源配置达到新水平。一是优化校点布局；二是提升项目建设水平；三是强化教育装备水平。

6、教育保障得到新提升。一是强化经费保障；二是强化校园安全保障。

7、体育事业有序推进。

二、预算单位基本情况

昌宁县教育体育局（本级）编制2023年预算单位共1个，下设10个内设机构，分别是：党工委办公室、办公室、人事股、教育事业管理股、学校建设办公室、计划财务股、招生考试办公室、安全监督管理股、体育事业管理股、昌宁县人民政府教育督导委员会办公室。4个股所级事业机构，分别是：青少年活动中心、少体校、学生资助管理中心、教师发展中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制 21人，事业编制65人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休29人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况2023年昌宁县教育体育局（本级）财务总收入57387465.28元，其中：一般公共预算37387465.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000000.00元。

与上年对比，比上年预算减少51771615.89元，同比下降47.43%，主要是2023年纳入预算的项目数比2022年减少，预算收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年昌宁县教育体育局（本级）财政拨款收入37387465.28元，其中:本年收入37387465.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37387465.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少55474915.89元，同比下降59.74%，主要是2023年纳入预算的项目数比2022年减少，预算收入相应减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年昌宁县教育体育局（本级）非财政拨款收入20000000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加3703300.00元，同比增长22.73%，主要是学校米面油采购资金统一纳入教育体育局预算。

四、预算单位支出情况

2023年昌宁县教育体育局（本级）预算总支出 57387465.28元。财政拨款安排支出 37387465.28元，其中：基本支出17963005.28元，与上年对比，比上年预算增加9371224.11元，同比增长1.09%，主要是教育系统保安服务由教育体育局统一预算；项目支出19424460.00元，与上年对比，比上年预算减少44846140.00元，同比下降53.22%，主要是2023年纳入预算的项目数比2022年减少，预算支出相应减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排17963005.28元，其中：人员经费17442953.12元；公用经费520052.16元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排16个项目，资金共计19424460.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目16个，资金共计19424460.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2010301行政运行110236.48元，主要用于教育体育局机关日常办公经费支出和车辆运行支出。

（2）2010350事业运行98726.54元。主要用于教育体育局机关日常办公经费支出和车辆运行支出。

（3）2011350事业运行91315.22元。主要用于教育体育局机关日常办公经费支出和车辆运行支出。

（4）2050101行政运行15015700.57元，主要用于教育体育局机关职工的工资支出。

（5）2050201学前教育117545.5元，主要用于教师发展中心学前教育教师的工资及办公经费。

（6）2050202小学教育460561.36元，主要用于教师发展中心小学教师的工资及办公经费。

（7）2050203初中教育912341.54元，主要用于教师发展中心初中教师的工资及办公经费。

（8）2050204高中教育213836.24元，主要用于教师发展中心高中教师的工资及办公经费。

（9）2050299其他普通教育支出2404460.00元，主要用于学校建设配套资金、市运会工作经费、助学贷款风险补偿金、教育高质量发展等支出。

（10）2050302中等职业教育129007.24元，主要用于教师发展中心中等职业教育教师的工资及办公经费。

（11）2050901农村中小学校舍建设15300000.00元，主要用于农村中小学校舍建设支出。

（12）2080501行政单位离退休8000.00元，主要用于离休人员工资支出。

（13）2080502事业单位离退休36000.00万元，主要用于退休人员工资。

（14）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1154689.29元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

（15）2080506机关事业单位职业年金缴费支出450000.00元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

（16）2080801死亡抚恤59940.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助

（17）2101101行政单位医疗141044.08元，主要用于教体局机关（行政人员）医疗保险缴费。

（18）2101102 事业单位医疗372886.74元，主要用于教师及事业人员医疗保险缴费。

（19）2101103公务员医疗补助330709.26元，主要用于教职工医疗保险缴费。

（20）2101199其他行政事业单位医疗支出12865.22元，主要用于工伤保险支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计20000000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计20000000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额9090000.00元，其中：政府采购货物预算9020000.00元、政府采购服务预算70000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县教育体育局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127500.00元，较上年增加11500.00元，增长10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县教育体育局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县教育体育局（本级）2023年公务接待费预算为48000.00元，较上年减少8000.00元，下降14.29%，国内公务接待批次为80次，共计接待480人次。

减少原因是：厉行节约，降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县教育体育局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为79500.00元，较上年增加19500.00元，增长32.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费79500.00元，较上年增加19500.00元，增长32.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因是：油价上涨，车辆老旧，维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

义务教育质量监测经费

（二）立项依据

1.云政教督办函〔2019〕42号云南省人民政府教育督

导委员会办公室关于参加国家义务教育质量监测的通知。

2.云厅字〔2021〕1号中共云南省委办公厅云南省人民

政府办公厅印发《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》的通知。

（三）项目实施单位

昌宁县教育体育局

（四）项目基本概况

完成义务教育阶段学校德育、科学、劳动质量监测任务。

（五）项目实施内容

对全县中小学的德育、科学、劳动进行教育质量监测。

（六）资金安排情况

上交监测经费15万元，监测过程中支出相关费用10万元，合计25万元。

（七）项目实施计划

2023年义务教育质量监测计划在3－5月分完成。具体实施计划如下：

3月份，上报学校信息，确认样本，上报师生信息。

4月份，成立县级实施工作领导小组，制定县级实施工作细则和防疫方案，确认师生信息，并配备测试用文具物品。

5月份，开展测试程序与工作规范培训，接收与保管监测工具，开展测前准备情况的问题排查，问卷调查系统作答练习测试，完成测试。

（八）项目实施成效

通过监测分县（市、区）呈现县域内义务教育阶段学生学业水平状况、学习习惯养成和师资、设备配备及保障情况等，对影响该我县学生发展水平的主要因素以及相关因素进行分析，诊断县域义务教育质量问题，为学校改进教育教学提供参考，推动县域义务教育质量提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费160000.00元，比上年预算增加12500.00元，同比增加8.48%，占基本支出的0.9％，主要原因是人员增加7人，办公经费增加12500.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县教育体育局资产总额177477220.02元，其中，流动资产84923660.82元，固定资产20194196.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程76626162.12元，无形资产9820.00元，其他资产1000000.00元。与上年相比，本年资产总额减少31844944.98元，其中固定资产增加383106.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县教育体育局（本级）2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县教育体育局（本级）2023年部门预算公开表

      2.昌宁县教育体育局（本级）2023年部门预算重点领域财政项目文本公开