监督索引号53052400172101200000

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2023年

预算公开

目录

第一部分昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

（三）非财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出情况

（二）非财政拨款安排支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

我校共设置6个内设机构，包括党政办公室、人事财务处、教科研训处、教务处、总务处、安全办。所属单位10个，分别是耈街民族中学、团山村完小、耈街村完小、金马村完小、打平村完小、土皮村完小、阿水村完小、栗木村完小、岔河完小、中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1.抓好安全宣传教育，提升网络校本和全员培训学习活动，研修学习注重结合教育教学实际情况。

2.实现信息化教学手段全覆盖，培养一批现代信息化教育的带头人和主力军，以课堂教学为主阵地，加强探索和研究，努力提高课堂教学效益，学年末教育教学质量力求步入全县上游水平。

3.加强校舍维修，改善学校环境。持续推进团山五人制足球场建设、顺利推进中心完全小学学生宿舍楼建设、中心幼儿园食堂建设。完成学校零星修缮建设。

4.完善基础设施建设，加强领导班子制度建设，加大教师培训力度，提升教师队伍综合素质，提高执教水平。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个,下设10个单位，分别是耈街民族中学、团山村完小、耈街村完小、金马村完小、打平村完小、土皮村完小、阿水村完小、栗木村完小、岔河完小、中心幼儿园。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制142人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制142人。在职实有142人，其中：财政全额保障142人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 64人，其中：离休 0人，退休64人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入24069745.04元，其中：一般公共预算24069745.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算21498408.64元增2571336.4元，同比增长11.96%，主要是因保育费收费标准提高，学校非税收入预算数增加，2023年新增月奖励性绩效工资收入预算数。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入24069745.04元，其中:本年收入24069745.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24069745.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算21498408.64元增2571336.4元，同比增长11.96%，主要是因保育费收费标准提高，学校非税收入预算数增加，2023年新增月奖励性绩效工资收入预算数。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年预算数持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出24069745.04元。财政拨款安排支出24069745.04元，其中：基本支出22867248.84元，与上年20360528.44元对比，比上年预算增2506720.4元，同比增长12.31%，主要是因2023年食堂人员预算标准提高、新增加月奖励性绩效工资支出预算数；项目支出1202496.2元，与上年1137880.2元对比，比上年预算增64616元，同比增长5.68%，主要是因2023年临聘教师预算标准提高，对临聘教师的补助经费支出增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排元，其中：人员经费22262401.44元；公用经费604847.4元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排4个项目，资金共计1202496.2元，其中：民生项目2个，资金共计67471.2元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目2个，资金共计1135025元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）学前教育（2050201）1394811.2元，主要用于幼儿园办公经费、水费、电费、维修费。

（2）小学教育（2050202）11899751.5元，主要用于小学日常办公经费、小学教师工资。

（3）初中教育（2050203）6039660.74元，主要用于初中日常办公经费、初中教师工资。

（4）事业单位离退休（2080502）25600元，主要用于退休人员公用经费。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2402739.2元，主要用于公办教师养老保险单位部分缴费。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）270000元，主要用于2023年退休教师职业年金缴费。

（7）死亡抚恤（2080801）229416元，用于支付抚恤金。

（8）事业单位医疗（2101102）1067138.24元，主要用于公办教师医疗保险缴费、公办教师大病保险缴费、退休教师大病保险缴费。

（9）公务员医疗补助（2101103）713953.92元，主要用于公办教师、退休教师公务员医疗补助缴费。

（10）其他行政事业单位医疗支出（2101199）26674.24元，主要用于公办教师工伤保险。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，2023年度预算总计24069745.04元。

（1）30101基本工资7003680元。

（2）30102津贴补贴2274852元。

（3）30103奖金583640元。

（4）30107绩效工资7016148元。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费2402739.2元。

（6）30109职业年金缴费270000元。

（7）30110职工基本医疗保险缴费1054594.24元。

（8）30111公务员医疗补助缴费713953.92元。

（9）30112其他社会保障缴费120034.08元。

（10）30201办公费124525元。

（11）30218专用材料费20000元。

（12）30206电费30000元。

（13）30205水费20000元。

（14）30207邮电费30000元。

（15）30228工会经费266742.4元。

（16）30299其他商品和服务支出25600元。

（17）30305生活补助253416元。

（18）30307医疗费补助12544元。

（19）30308助学金102496.2元。

（20）30211差旅费30000元。

（21）30213维修（护）费100000元。

（22）30216培训费120000元。

（23）30199其他工资福利支出556800元。

（24）30226劳务费937980元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，是因2022年与2023年我单位均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2023年公务接待费预算为0元，公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平，是因2022年与2023年我单位均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，是因2022年和2023年我校均无公务用车。其中：公务用车购置费0元，原因是2022年和2023年我部门均来预算公务用车购置费；公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因是2022年和2023年我部门均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助

（二）立项依据

云财规〔2021〕6号《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》。

（三）项目实施单位

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学

（四）项目基本概况

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。全年预算补助资金1684750元，其中县级配套资金101085元。

（五） 项目实施内容

义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1250元/生.学年，小学1000元/生.学年。非寄宿的“四类”学生，初中625元/生.学年，小学500元/生.学年。

（六）资金安排情况

全年预算义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金1684750元，其中县级配套资金101085元。

（七）项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2023年7月底实施结束，秋季学期2023年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学资产总额43026773.71元，其中，流动资产1072054.9元，固定资产41719887.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程元，无形资产234831元，其他资产0元。与上年43497200.6元相比，本年资产总额减少470426.89元，其中固定资产增加56337.97元，流动资产（银行存款）减少526764.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2023年部门预算表

附件：昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172101200111