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昌宁县更戛乡中心学校2023年预算公开

目录

第一部分昌宁县更戛乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分昌宁县更戛乡中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县更戛乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理，拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县更戛乡中心学校为全额拨款事业单位，2023年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，所属单位0个。设立6个内设机构：党政办公室、人事财务处、教科研训处、教导处、总务处、安全办。

（三）重点工作概述

1. 优化教学管理，实现教育质量新突破。扎实推进教学工作，加强教研组的监管，打造特色的有效课堂，确保教育质量明显提高。

2. 加强党建工作。加大党建工作力度，继续开展作风整治，切实抓好班子建设、教师队伍建设，充分发挥基层支部的战斗堡垒作用，为学校教育优质发展提供有力的组织保障和人才支撑。

3.建立了控辍保学工作长效机制；要求辖区内各义务教育阶段学校核查实际在校生人数与学籍人数差异，核查请假条、休学、送教上门等证明材料。

4.加强师德师风建设，大力宣传优秀教师典型，营造浓厚的尊师重教氛围，加强教师职业理想教育、职业道德教育和社会主义核心价值观教育，引导教师增强教书育人的责任感和使命感。

5. 开展平安校园建设，加强校园安全工作，大力推进现代学校制度建设，依法治校，继续完善学校各项规章制度，不断提升学校规范化管理水平和法治化水平，优化、强化校园管理，确保校园和谐、文明、安全。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，幼教编制3人，事业编制172人。在职实有176人，其中： 财政全额保障176人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入28614518.81元，其中：一般公共预算28614518.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加7629799.29元，同比增长36.36%，主要是：学校教师人数增加32人和2023年政府奖励性绩效工资纳入预算，工资福利支出和人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年我校财政拨款收入28614518.81元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28614518.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加7629799.29元，同比增长36.36%，主要是学校教师人数增加32人和2023年政府奖励性绩效工资纳入预算，工资福利支出和人员经费支出增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年我校非财政拨款收入0元。

与上年持平，原因是2022年和2023年我校预算均未含有非财政拨款收入情况。

四、预算单位支出情况

2023年我校预算总支出28614518.81元。财政拨款安排支出28614518.81元，其中：基本支出26889562.21元，与上年对比增加7338382.69元，增加37.53%，主要原因为学校教师人数增加32人和2023年政府奖励性绩效工资纳入预算，工资福利支出和人员经费支出增加。项目支出1724956.6元，与上年对比增加291416.6元，增长20.33%，主要原因为2023年度学校临聘教师和食堂从业人员工资标准提高，用于发放工资的专项工作补助经费项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排26889562.21元，其中：人员经费26140545.59元；公用经费749016.62元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计1724956.6元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目3个，资金共计1724956.6元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2050201学前教育支出365781.6元，主要用于幼儿园日常办公经费支出，学前教育家庭经济困难学生生活补助。

（2）2050202小学教育支出15747710.47元，主要用于支付小学教师工资、教师工伤保险和失业保险、遗属补助、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费及小学教育家庭经济困难学生生活补助。

（3）2050203初中教育支出6932385.72元主要用于支付初中教师工资、教师工伤保险和失业保险、遗属补助、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费及初中教育家庭经济困难学生生活补助。

（4）2080502事业单位离退休15200元，主要用于退休教师相关支出。

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2791212.96元，主要用于支付在职教师基本养老保险。

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出540000元，主要用于支付退休教师职业年金。

（7）2080799其他就业补助支出120000元，主要用于支付三支一扶人员工资和保险。

（8）2080801 死亡抚恤支出112896元，主要用于退休教师死亡抚恤金。

（9）2101102事业单位医疗1234603.24元，主要用于支付在职教师大病保险、基本医疗保险。

（10）2101103公务员医疗补助723750.66元，支付在职教师、退休教师公务员医疗补助。

（11）2101199其他行政事业单位医疗支出30978.16元，主要用于支付医疗保险。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

我校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 ，政府采购预算总额 0 元，其中: 政府采购货物预算 0 元，政府采购服务预算 0 元、政府采购工程预算 0元。 (注: 《政府购买服务预算表 08》相关内容不在此处反映 )

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县更戛乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2022年和2023年我部门均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县更戛乡中心学校 2023年公务接待费预算为0元，较上年增加 0 元，增长 0%，国内公务接待批次为 0次，共计接待 0人次;原因是 2022 年和 2023 年我校均未预算务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县更戛乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，原因是2022年和2023年我部门均未预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，原因是2022年和2023年我部门均未预算公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因是2022年和2023年我部门均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一学前教育困难学生补助专项资金

（一）项目名称

学前教育困难学生补助专项资金。

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位

昌宁县更戛乡中心学校

（四）项目基本概况

对学前教育阶段“七类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升学前教育巩固率。

（五）项目实施内容

学前教育阶段的“七类”学生和其他家庭经济困难学生，300元/生.学年。

（六）资金安排情况

学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金县级配套资金2181.6元。

（七）项目实施计划

学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2023年7月底实施结束，秋季学期2023年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对学前教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升学前教育巩固率，促进农村学前教育均衡发展。

项目二义务教育困难学生补助专项资金

（一）项目名称

义务教育困难学生补助专项资金

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位

昌宁县更戛乡中心学校

（四）项目基本概况

对义务教育阶段“七类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

（五）项目实施内容

义务教育阶段的“七类”学生和其他家庭经济困难学生，小学寄宿生1000元/生.学年，非寄宿生500元/生.学年；初中寄宿生1250元/生.学年，非寄宿生625元/生.学年。

（六）资金安排情况

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金县级配套资金122775元。

（七）项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2023年7月底实施结束，秋季学期2023年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，更戛乡中心学校资产总额23314184.01元，其中，流动资产1117611.1元，固定资产22178732.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17839.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加357200.00元，其中固定资产增加357200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分昌宁县更戛乡中心学校2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县更戛乡中心学校2023年部门预算表

监督索引号53052400172100900111