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云南省昌宁思源实验学校2022年部门预算

公开目录

第一部分云南省昌宁思源实验学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 云南昌宁思源实验学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分云南省昌宁思源实验学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。

（二）机构设置情况

本部门为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1 个，独立编制机构数1 个，所属单位0个。学校以“四部五中心”为整个学校管理架构：“四部”分别是小学学部、七年级学部、八年级学部、九年级学部；“五中心”分别是保障中心、教学服务中心、学校发展中心、教学研发中心、德育管理中心。

（三）重点工作概述

1. 根据上级党组织的统一要求部署，结合学校实际，抓好基层党组织建设；

2.依据党的教育方针政策、县教育主管部门的统一要求认真开展教育教学和教研工作；

3. 根据昌宁县乡村振兴指挥部的统一部署，积极参与“乡村振兴”各项工作；

4. 根据学校实际，认真做好师生后勤保障工作；

5. 认真落实各项措施，做好安全工作；

6. 按照上级要求严格执行疫情防控政策，完成防控工作。

7. 认真开展七个专项整治活动，改善学校卫生设施，培养良好卫生习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制183人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制183人。在职实有183人，其中：财政全额保障183人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2502.48万元，其中：一般公共预算2423.96万元，与上年对比增加68.56万元，增长2.91%；政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入78.52万元，比上年增长78.52万元。

与上年对比增加147.08，增长6.24%，主要是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2423.96万元，其中:本年收入2423.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2423.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比68.59，增长2.91%，主要是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2502.48万元。财政拨款安排支出2423.96万元，其中：基本支出2415.37万元，与上年对比增加59.97万元，增长2.55%，主要原因是人员增加，人员经费增加；项目支出8.59万元，与上年对比增加8.59万元，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算支出增加。其他收入预算支出78.52万元，比上年增加78.52万元，主要原因是上年没有预算其他收入支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202小学教育666.02万元，主要用于小学教师的工资及小学办公经费。

2.2050203初中教育1236.09万元，主要用于初中教师的工资及初中办公经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出263.01万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.50万元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

5.2101102 事业单位医疗147.13万元，主要用于教师及事业人员医疗保险缴费。

6.2101103公务员医疗补助73.13万元，主要用于教职工医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资838.38万元。

2.30102津贴补贴478.10万元。

3.30103奖金69.86万元。

4.30107绩效工资389.22万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费263.01万元。

6.30109职业年金缴费37.5万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费146.58万元。

8.30111公务员医疗补助缴费73.13万元。

9.30112其他社会保障缴费13.15万元。

10.30201办公费81.44万元。

11.30202印刷费1.5万元。

12.30205水费1.5万元。

13.30206电费1.77万元。

14.30226劳务费63.6万元。

15.30228工会经费32.88万元。

16. 30299其他商品和服务支出1.08万元。

17.30308助学金 8.59万元。

18.30399其他对个人和家庭的补助0.65万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。2022年预算重点项目共三个项目：1、小学教育义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金；2、初中教育义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金；3、单位往来专项资金。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，我单位资产总额8615.27万元，其中，流动资产2440825.88元，固定资产77603067.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3140742元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分云南省昌宁思源实验学校2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.云南省昌宁思源实验学校2022年部门预算表

2.云南省昌宁思源实验学校2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172103400111