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云南省昌宁第一中学2022年部门预算公开目录

 

第一部分云南省昌宁第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分云南省昌宁第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

第一部分云南省昌宁第一中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，研究高考制度改革，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）机构设置情况

本学校为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。单位内设12个处室，分别是党务办公室、办公室、总务处、安全处、德育处、教学处、校建办、教科室、财务室、信息中心、工会、校团委。

（三）重点工作概述

1. 以教学为中心，进一步规范教学管理，严格执行教学常规，落实各项制度。

2. 加强教师队伍建设，为学校发展奠定坚实基础。

3. 以德立校，坚持德育为中心，稳步推进学校德育工作。

4. 抓好体育、艺术、劳技、实验等教学与训练，积极培养特长人才。

5. 学校各功能室建设稳步推进，规范后勤管理，构建和谐校园。

6. 树立以人为本的发展观，尽力为师生办实事。

7. 不断深化内部改革，完善绩效工资分配制度。

8. 狠抓师德师风建设和党风廉政建设，办人民满意的教育。

9. 以评促建，以评促改，评建结合。

10. 努力构建西南大学附属中学先进的办班模式。    二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制267人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制267人。在职实有267人，其中：财政全额保障267人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入4216.07万元，其中：一般公共预算3926.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入290万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

一般公共预算收入3926.07万元，占总收入的93.12%，事业收入290万元，占总收入的6.88%。2022年财务总收入与上年对比增加466.73万元，增长12%，其中一般公共预算收入与上年对比增加176.73万元，主要是人员经费增加，2022年将退休人员社会保障缴费纳入单位预算；事业收入与上年对比增加290万元，主要是2021年事业收入未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3926.07万元，其中：本年收入3926.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3926.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加176.73万元，增长4.7%，主要是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4216.07万元。财政拨款安排支出3926.07万元，占总支出93.12%，其中：基本支出3904.34万元，与上年对比增加155万，增长4.4%，其中基本工资增加54万元，津贴补贴增加35.75万元，奖金增加4.49万元，绩效工资增加18.87万元，机关事业单位基本养老保险增加14.42万元，医疗保险增加13.07万元，增长的主要原因是人员增加，人员经费增加；项目支出21.74万元，与上年对比增加21.74万元，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算支出增加。

2022年部门预算总支出4216.07万元。事业收入安排支出290万元，占总支出6.88%，其中学校德育管理员工资支出100万元，学校自主实施工程款支出100万元，高考绩效支出90万元。根据《非税收入管理办法》的要求，2021年事业收入资金未纳入单位预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2019999其他一般公共服务支出1.00万元，主要是援滇干部生活补助及艰苦边远地区补贴。

2.2050204高中教育3162.89万元，主要用于高中教师工资支出、高中学校日常办公经费支出。

3.2080502事业单位离退休2.24万元，主要用于退休教师公用经费支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出388.05万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.50万元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

6.2080802伤残抚恤4.74万元，主要用于周祥超老师伤残补助。

7.2101102 事业单位医疗217.33万元，主要用于教职工医疗保险缴费。

8.2101103公务员医疗补助112.32万元，主要用于教职工医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资1237.19万元。

2.30102津贴补贴699.74万元。

3.30103奖金103.10万元。

4.30107绩效工资577.53万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费388.05万元。

6.30109职业年金缴费37.50万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费216.23万元。

8.30111公务员医疗补助缴费112.32万元。

9.30112其他社会保障缴费19.40万元。

10.30201办公费187.43万元。

11.30202印刷费10.00万元。

12.30205水费20.00万元。

13.30206电费1.50万元。

14. 30207邮电费20.00万元。

15.30209物业管理费 8.00万元。

16.30211差旅费10.00万元。

17.30213维修（护）费100.00万元。

18.30216培训费40.00万元。

19.30218专用材料费20.00万元。

20.30226劳务费36.00万元。

21.30228工会经费48.51万元。

22.30231公务用车运行维护费3.00万元。

23. 30299其他商品和服务支出2.24万元。

24.30304抚恤金4.74万元。

25.30305生活补助10.34万元。

26.30307医疗费补助1.10万元。

27.30308助学金11.12万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昌宁第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昌宁第一中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我校均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

云南省昌宁第一中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.00万元，下降100%，原因是2022年我校公务接待全部安排在学校食堂，提供工作简餐，按标准收取伙食费，不产生接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昌宁第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化，与上年持平。原因是2021年2022年我校公务用车保有量均为1辆，没有发生变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年预算项目共5个，其中重点项目1个：普通高中国家助学金，全年预算补助资金372.25万元，其中县级配套资金8.93万元，一等助学金每生每年2500元，二等助学金每生每年1500元。云南省昌宁第一中学根据《2021年普通高中国家助学金中央直达资金》保财教〔2021〕36号文件要求，对普通高中教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供助学金，从制度上基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。维护教育公平，促进教育持续健康发展，阻断贫困代际传递，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。

普通高中国家助学金项目分春、秋两季实施，春季学期2022年7月底实施结束，秋季学期2022年12月底实施结束。

普通高中国家助学金项目的实施，减轻了困难学生家庭经济负担，保障了人民享有接受良好教育的机会，从制度上基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省昌宁第一中学资产总额85899716.72元，其中，流动资产13275592.70元，固定资产64321471.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7249480.00元，无形资产1053173.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1282188.00元，其中固定资产增加229015.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

 

第二部分云南省昌宁第一中学2022年部门预算表

（具体详见附件1）

 

 

附件：1.云南省昌宁第一中学2022年部门预算表

2.云南省昌宁第一中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

监督索引号53052400172102600111