监督索引号53052400172101000000

昌宁县勐统镇中心完全小学2022年

预算公开目录

 

第一部分  昌宁县勐统镇中心完全小部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分  昌宁县勐统镇中心完全小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分  昌宁县勐统镇中心完全小学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县勐统镇中心完全小学为全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1 个，独立编制机构数1 个。昌宁县勐统镇中心完全小学由6个村完小，5所幼儿园，1个高小点组成，设有校长室、副校长室、办公室、教科室、安全办、教研组、财务室等科室。6个村完小分别是：勐统社区完全小学、酒药村完全小学、大河村完全小学、小勐统村完全小学、新庆完全小学、长山村完全小学；5所幼儿园：勐统镇中心幼儿园、小勐统幼儿园、板家寨幼儿园、马家田幼儿园、刺竹山幼儿园；1个高小点：芦篙坝民族小学。截止2021年12月统计，义务教育阶段学生1514人；学前教育阶段学生692人。

（三）重点工作概述

1.加强创新型党组织建设，提升教学管理。学校以”党建引领铸魂育才”为主题工作思路，在“铸师魂”和“育英才”上下功夫，“铸师魂”即从“教师职业道德规范”为抓手，做到：爱国守法、爱岗敬业、关爱学生、教书育人、为人师表、终身学习；“育英才”即党建带队建，做到：基础扎实、习惯良好、体魄强健、理想远大、品质卓越、发展全面。开展基层党组织建设，全力推动教育教学工作，抓常规教学管理，深入开展教研活动。学校党支部以德育队伍建设为依托，保安全促发展为根本，以学生行为养成教育为重点，以校园文化建设为载体，以心理健康教育为途径，形成“全员育人、教书育人、服务育人”的良好氛围，形成“党建带团建、党建带队建”的群团工作良好格局。教师爱岗敬业，廉洁自律意识增强，治学有“德育”，执教有“师德”。  　　

2.抓校本培训，提升教师素养。集体备课，资源共享。学校规定每周三下午三、四节课为教研活动。以年级组为单位，每位教师备课、上课，并讲解，进行集体讨论、汇总、形成正式备课稿。以教学案例、课题研究为载体，开展系列大思考、大讨论活动。学校通过组织优秀教学案例、教育小规律的评比，使教师们养成了静心思考教育的习惯。通过组织教师开展系列讨论，提升了教师们教育教学的大局观，扩大了她们的视野，使老师们感受到了作为教育工作者神圣的使命感。

3.学校坚持学生为本、回应关切，遵循教育规律，着眼学生身心健康成长，保障学生休息权利，整体提升学校教育教学质量，积极回应社会关切与期盼，减轻家长负担；坚持依法治理、标本兼治，严格执行义务教育法、未成年人保护法等法律规定，加强源头治理、系统治理、综合治理；坚持统筹推进、稳步实施，全面落实国家关于“双减”和“五项管理”有关规定。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制0人，事业编制83人，幼教编制3人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1508.17万元，其中：一般公共预算1508.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加91.9万元，增长6.48%。主要原因为2022年增加了项目收入家庭经济困难学生生活补助本级资金8.14万元，改善办学条件专项资金165万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1508.17万元，其中:本年收入1508.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1508.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加91.9万元，增长6.48%。主要原因为2022年增加了项目收入家庭经济困难学生生活补助本级资金8.14万元，改善办学条件专项资金165万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1508.17万元。财政拨款安排支出1508.17万元，其中：基本支出1335.03万元，与上年对比减少81.24万元，减少5.73%，主要原因为1.学生数减少，相应的办公经费减少；2.2022年纳入预算的临聘教师数减少。项目支出173.14万元，与上年对比增加173.14万元，增长100%，主要原因为1.2022年增加了项目收入家庭经济困难学生生活补助本级资金8.14万元，改善办学条件专项资金165万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201学前教育支出206.77万元，主要用于幼儿园日常办公经费支出，学前教育家庭经济困难学生生活补助，学校维修维护支出，临时人员工资支出。

2.2050202小学教育支出1027.79万元，主要用于支付小学教师工资、教师工伤保险和失业保险、遗属补助、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费及小学教育家庭经济困难学生生活补助。

3.2080502事业单位离退休1.48万元，主要用于退休教师相关支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128.19万元，主要用于支付在职教师基本养老保险。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于支付退休教师职业年金。

6.2101102事业单位医疗72.11万元，主要用于支付在职教师大病保险、基本医疗保险。

7.2101103公务员医疗补助41.84万元，支付在职教师、退休教师公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资410.69万元。

2.30102津贴补贴282.49万元。

3.30103奖金34.22万元。

4.30107绩效工资187.28万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费128.19万元。

6.30109职业年金缴费30.00万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费71.38万元。

8.30111公务员医疗补助缴费41.83万元。

9.30112其他社会保障缴费6.41万元。

10.30201办公费97.34万元。

11.30202印刷费2.2万元。

12.30205水费2.55万元。

13.30206电费7.31万元。

14. 30207邮电费5.82万元。

15.30211差旅费4.35万元。

16.30213维修（护）费55.35万元。

17.30215会议费0.65万元。

18.30216培训费2.95万元。

19.30218专用材料费1.02万元。

20.30226劳务费104.4万元。

21.30228工会经费16.02万元。

22. 30299其他商品和服务支出1.48万元。

23.30305生活补助5.34万元。

24.30307医疗费补助 0.73万元。

24.30308助学金 8.14万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇中心完全小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县勐统镇中心完全小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县勐统镇中心完全小学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县勐统镇中心完全小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。包含12个项目，其中有1个重点项目：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县勐统镇中心完全小学资产总额1757.25万元，其中，流动资产96.08万元，固定资产1661.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少376.41万元，其中固定资产减少65.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

 

第二部分  昌宁县勐统镇中心完全小学2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1. 昌宁县勐统镇中心完全小学2022年部门预算表

2. 昌宁县勐统镇中心完全小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

监督索引号53052400172101000111