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昌宁县卡斯初级中学2022年预算公开目录

第一部分昌宁县卡斯初级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县卡斯初级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县卡斯初级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县卡斯初级中学在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县卡斯初级中学为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。设有办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、财务室，校建及工会委员会等内设机构。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.教育高质量发展的工作上，卡斯中学建立了“盯课”制度，校长、班子成员不打招呼随堂听课，听完交换意见，提出改进要求。在各级党委政府、教育行政主管部门的正确领导下，在社会各界的关心支持下，全校师生凝心聚力、团结协作、拼搏进取。

2.塑造亮点：聚焦控辍保学，助推脱贫攻坚严字当头，实字托底。对全校学生进行了摸底排查，对未按时到校接受义务教育的学生制定一生一案，一生一策，制定时间表、路线图，一个问题一个问题跟进解决，一个方案一个方案有序推出，一个结点一个结点扎实推进。

3.覆盖盲点：多措并举，多点发力，构建平安校园细上着力，落在小上。在安全工作上，不以事小而不为，不以事杂而乱为，不以事急而盲为，不以事难而怕为。重点做好“三防”：落实人防、巩固物防、提高技防。做到“三个结合”：安全工作与养成教育结合，安全教育与教学常规管理结合，安全教育与排查整改结合。突出“四字特色”:强调一个“严”字,严密制度,严密组织机构,严格管理。注重一个“实”字,每一项安全工作都要求落实到位，安排了就必须做，做了就必须有效。坚持一个“恒”字,要求安全工作必须持之以恒，做到口勤、腿勤、眼勤“三勤”。讲究一个“活”字，把安全教育融入丰富多彩的活动。

4.做好防疫工作。在疫情防控工作上，我们做到了不以事小而不为，不以事杂而乱为，不以事急而盲为，不以事难而怕为。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1066.32万元，其中：一般公共预算1066.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少37.01万元，减少3.35%，主要原因是2022年学生人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1066.32万元，其中:本年收入1066.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1066.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少37.01万元，减少3.35%，主要原因是2022年学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1066.32万元。财政拨款安排支出1066.32万元，其中：基本支出1060.78万元，与上年对比减少42.55万元，减少3.86%，主要原因是本年学生人数减少；项目支出5.54万元，与上年对比增加5.54万元，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育846.52万元，主要用于教师的工资及初中办公经费。

2.2080502事业单位离退休0.52万元，主要用于退休人员慰问。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.99万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.00万元，主要用于支付退休教师的职业年金。

5.2101102事业单位医疗62.00万元，主要用于教师的医疗保险缴费。

6.2101103公务员医疗补助31.29万元，主要用于教师医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资362.69万元。

2.30102津贴补贴236.64万元。

3.30103奖金15.12万元。

4.30107绩效工资157.86万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费110.99万元。

6.30109职业年金缴费15万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费61.74万元。

8.30111公务员医疗补助缴费31.29万元。

9.30112其他社会保障缴费5.55万元。

10.30201办公费1.00万元。

11.30202印刷费0.27万元。

12.30204手续费0.10万元。

13.30205水费0.50万元

14.30206电费0.50万元。

15.30207邮电费0.20万元。

16.30226劳务费28.44万元。

17.30228工会经费13.87万元。

18.30305生活补助3.14万元。

19.30307医疗费补助0.25万元。

20.30299其他商品和服务支出0.52万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县卡斯初级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县卡斯初级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县卡斯初级中学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县卡斯初级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。包含11个项目，其中有2个重点项目。项目一：（本级）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金。项目二：学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日昌宁县卡斯初级中学资产总额100.92万元，流动资产44.50万元，我校固定资产原值358.06万元，固定资产累计折旧303.79万元，固定资产净值54.27万元，无形资产原值2.18万元，无形资产摊销0.03万元，无形资产净值2.14万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县卡斯初级中学2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县卡斯初级中学2022年部门预算表

2.昌宁县卡斯初级中学2022年部门预算

重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172101800111