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昌宁县幼儿园2022年部门预算公开目录

第一部分 昌宁县幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本园教师、学生以及德育、保教、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。

2.拟订本园教育发展规划，保证幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

3.保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

4.按照市、县教体行政主管部门的总体部署和要求开展好其他各项工作。

（二）机构设置情况

昌宁县幼儿园为全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，内设5个股室：办公室、德育处、教务处、教科室、总务处，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党建引领，把握正确办园方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记在教育大会上的重要讲话精神，坚决贯彻落实好党中央的重要决策部署，创建“双强双好”党建品牌。

2.加强安全管理，完善防范措施。贯彻落实省、市、县校园安全工作会议要求，组织建立“四级网格”的安全管理格局。在抓好幼儿园常规工作的基础上重点抓好疫情防控工作，做好疫苗接种宣传，力争除特殊情况不能接种外，疫苗接种达到全覆盖。

3.做实后勤保障工作，护航幼儿健康成长。完善卫生保健工作制度，力求各项工作制度化、合理化、规范化。严格执行财务管理制度，严肃财经纪律，规范幼儿园收支行为，强化财务工作的服务和监督职能，合理使用各级各项经费，保障保教共同发展。

4.扎实开展教育教学活动，促保教质量提升。以“云南省幼小衔接试点园”为契机，开展幼儿园与小学科学有效衔接研究，进一步完善保教常规工作制度、流程及标准要求，提升保教常规工作规范化与精细化管理水平。

5.加强内部管理，提高办园质量。以校园文化建设为主线，致力提升园所形象。精心打造校园环境，积极营造民主、创新、开放的教学氛围，以幼儿为主体的育人氛围，风清气正、健康和谐的校园氛围。

二、预算单位基本情况

我园编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入1061.78万元，其中：一般公共预算971.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入90万元。

财务总收入与上年对比增加407.15万元，增长62.19%，主要原因是2022年项目未纳入预算，从2022年起纳入预算，项目预算收入增加。一般公共预算与上年对比增加317.15元，增长48.45%，主要原因是2021年项目未纳入预算，从2022年开始纳入预算，同时2021年新招录2名新教师，工资福利支出类和公用经费类预算增加，预算收入增加。其他收入与上年对比增加90.00万元，主要原因是2022年将单位资金项目纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入971.78万元，其中:本年收入971.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款971.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加317.15万元，增长48.45%，主要原因是2021年项目未纳入预算，从2022年开始纳入预算，同时2021年新招录2名新教师，工资福利支出类和公用经费类预算增加，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1061.78万元。财政拨款安排支出971.78万元，其中：基本支出674.6万元，与上年对比增加19.97万元，增长3.1%，主要原因是2022年教师薪级工资增加，人员经费增加；项目支出297.18万元，与上年对比增加297.18万元，主要原因是2021年项目未纳入预算，从2022年起纳入预算，项目预算支出增加。单位资金安排支出90.00万元，与上年对比增长90.00万元，主要原因是2022年将单位资金项目纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201学前教育支出831.11万元，主要用于教师工资及幼儿园日常办公经费。

2.2080502事业单位离退休1万元，主要用于退休教师慰问。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.29万元，主要用于教师基本养老保险单位部分缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出15万元，主要用于本年退休教师职业年金缴费。

5.2101102事业单位医疗支出36.91万元，主要用于教师基本医疗保险单位部分缴费。

6.2101103公务员医疗补助支出22.46万元，主要用于教师公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1. 30101基本工资205.77万元。

2. 30102津贴补贴120.92万元。

3. 30103奖金17.15万元。

4. 30107绩效工资90.09万元。

5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费65.29万元。

6.30109职业年金缴费15万元。

7. 30110职工基本医疗保险缴费36.42万元。

8. 30111公务员医疗补助缴费22.46万元。

9. 30112其他社会保障缴费3.26万元。

10. 30201办公费64.58万元。

11. 30205水费7万元。

12. 30206电费11万元。

13. 30207邮电费13万元。

14. 30209物业管理费3万元。

15. 30211差旅费0.5万元。

16. 30213维修（护）费33.85万元。

17. 30215会议费11万元。

18. 30216培训费13万元。

19. 30218专用材料费9.69万元。

20. 30226劳务费201万元。

21. 30228工会经费8.16万元。

22.30299其他商品和服务支出1万元。

23.30308助学金0.14万元。

24.31002办公设备购置10万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我园均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我园均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我园均未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

2022年昌宁县幼儿园共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目1个，项目名称为《学前教育家庭经济困难学生补助项目》。2022年昌宁县幼儿园对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我园为全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县幼儿园资产总额697.99万元，其中，流动资产391.95万元，固定资产306.04万元。与上年相比，本年资产总额增加15.58万元，其中固定资产增加77.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县幼儿园2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县幼儿园2022年部门预算表

2.昌宁县幼儿园2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172103100111