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昌宁县柯街中学2022年预算公开目录

 

第一部分昌宁县柯街中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县柯街中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

第一部分昌宁县柯街中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县柯街中学是在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

我校为全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1 个，独立编制机构数1 个,所属单位0个。设立5个内设机构：办公室、政教处、教务处、教科室、总务处5个股室。

（三）重点工作概述

1. 加强校园安全工作，确保稳定的教育教学秩序。

2. 以教育体制改革为契机，继续推进教育综合改革，努力推动学校改革创新。

3. 以质量为核心，提高教育教学水平。

4. 控辍保学，确保学额巩固。

5. 加强班子建设，创优良政风，树优良校风。

6. 加强教师队伍建设，创优良教风。

7. 重视意识形态工作，落实意识形态责任。

8. 以德育为首，加强学生管理，抓实养成教育，创优良学风。

9. 抓常规，加强教学管理。

10. 加强教育科研，提高教师业务素质和水平。

11. 加强财务、后勤管理，确保财务安全，提高后勤服务水平。

12. 加强学校团委、学生会工作，发挥团委、学生会的管理和宣传功能。

13. 加强学校党建、工会工作，发挥学校党群组织的作用。

14. 继续推进其他热点重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1235.10万元，其中：一般公共预算1235.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少24.02万元，下降1.91%，主要是2022年我校人员减少工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1235.10万元，其中:本年收入1235.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1235.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少24.02万元，下降1.91%，主要是2022年我校人员减少工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1235.10万元。财政拨款安排支出1235.10万元，其中：基本支出1229.97万元，与上年对比减少29.14万元，下降2.31%，主要原因为2022年我校人员减少工资福利支出减少；项目支出5.13万元，与上年对比纯增5.13万元，主要原因为2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育969.59万元，主要用于初中教师的工资及初中办公经费。

2.2080502事业单位离退休0.64万元，主要用于学校退休人员工资。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.70万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

5.2101102 事业单位医疗71.42万元，主要用于教师及事业人员医疗保险缴费。

6.2101103公务员医疗补助35.75万元，主要用于教职工医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资408.29万元。

2.30102津贴补贴281.57万元。

3.30103奖金34.02万元。

4.30107绩效工资186.46万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费127.70万元。

6.30109职业年金缴费30.00万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费71.10万元。

8.30111公务员医疗补助缴费35.75万元。

9.30112其他社会保障缴费6.39万元。

10.30201办公费2.26万元。

11.30213维修（护）费0.28万元。

12.30226劳务费21.96万元。

13.30228工会经费15.96万元。

14.30231公务用车运行维护费3.00万元。

15. 30299其他商品和服务支出0.64元。

16.30305生活补助4.55万元。

17.30307医疗费补助 0.31万元。

18.30308助学金4.85万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。     

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县柯街中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县柯街中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我单位均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县柯街中学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我单位均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县柯街中学2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平，原因是2021年和2022年公务用车保有量均为1辆，每辆按3.00万元预算。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。包含12个项目，其中有1个重点项目为义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目：全年预算补助资金80.88万元，其中县级配套资金4.85万元。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县柯街中学资产总额1853.55万元，其中，流动资产77.83万元，固定资产1686.24万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89.48万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少106.43万元，其中：流动资产减少363.20万元、原因为根据国发〔2021〕5号文要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，年末部分收入归集上缴；固定资产增加254.60万元，原因为食堂收归学校经营、建筑物入账；无形资产增加2.18万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

 

第二部分昌宁县柯街中学2022年部门预算表

（具体详见附件1）

 

 

附件：1.  昌宁县柯街中学2022年部门预算表

2. 昌宁县柯街中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

监督索引号53052400172103300111