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昌宁县柯街华侨农场小学2022年预算公开

目录

第一部分 昌宁县柯街华侨农场小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县柯街华侨农场小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县柯街华侨农场小学2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

我单位为财政全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，所属单位1个，为昌宁县柯街华侨农场幼儿园。设立5各内设机构：办公室、德育处、教务处、教科室、总务处5个股室。

（三）重点工作概述

1.抓教师常规工作，促学生行为习惯。

2.重视队伍建设，狠抓教育教学。

3.党建方面有突破。保证党内活动质量，增强党性观念，提高党员的政治素养。

4.安全方面，始终坚持疫情防控常态化；积极响应号召并启动扫黑除恶专项行动；校园安全管理得到加强。

5.德育建设方面。加强德育队伍建设，通过教职工会议集中学习和个人学习相结合的方式，组织教师学习《中小学教师职业道德规范》等，使教师具有高尚的职业道德和良好的师表风范，构建和谐、平等、民主的师生关系。

6.教务方面。强化教务重点，积极推进学校教育教学工作。

7.幼儿园方面。教育上以质量求提高，以特色谋发展；环境建设上，打造硬环境，保证软环境；管理理念上以教师为本，树人才观念；安全工作上强化安全意识，杜绝安全隐患。

8.校园文化建设方面。根据教体系统下发的民族团结“进校园”的相关要求，我校积极落实开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入231.55万元，其中：一般公共预算231.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少5.87万元，下降2.47%，主要原因为2021年3人调出，工资福利支出减少。其中一般公共预算财政拨款减少5.87万元，下降2.47%，主要原因为2021年3人调出，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入231.55万元，其中：本年收入231.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少5.87万元，下降2.47%，主要原因为2021年3人调出，工资福利支出减少。其中本年收入减少5.87万元，下降2.47%，主要原因为2021年3人调出，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出231.55万元。财政拨款安排支出231.55万元，其中：基本支出208.75万元，与上年对比减少28.67万元，降低12.08%，主要原因为2021年3人调出，工资福利支出减少；项目支出22.80万元，与上年对比增加22.80万元，主要原因为2022年项目资金纳入预算管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出共计186.75万元，其中学前教育支出29.19万元，小学教育支出157.56万元；社会保障和就业支出共计26.80万元，其中机关事业基本养老保险支出18.86万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.50万元；卫生健康支出共计18.00万元，其中事业单位医疗支出10.75万元，公务员医疗补助支出7.25万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县柯街华侨农场小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县柯街华侨农场小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县柯街华侨农场小学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县柯街华侨农场小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，资产总额436.73万元，其中，流动资产10.54万元，固定资产426.19万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无行资产0万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少34.32万元，其中：流动资产减少19.40万元、原因为根据国发〔2021〕5号文要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，年末部分收入归集上缴；鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县柯街华侨农场小学2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县柯街华侨农场小学2022年部门预

2.昌宁县柯街华侨农场小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172103200111