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昌宁县卡斯镇中心完全小学2022年部门预算公开目录

第一部分昌宁县卡斯镇中心完全小学2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县卡斯镇中心完全小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县卡斯镇中心完全小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县卡斯镇中心完全小学纳入2022年预算独立编制机构为1个，独立核算机构为1个，单位性质为财政补助事业单位。昌宁县卡斯镇中心完全小学所属单位为0个。昌宁县卡斯镇中心完全小学内设5个机构,分别是办公室、德育处、教务处、教科室、总务处。

（三）重点工作概述

1.优化教师队伍建设，教师队伍管理再提升。

抓好教师素质年活动和校本研修工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结，全体教师积极参与，教学质量得到显著提高。注重校本教研，学校组织成立了4个大型教研组，要求每个组都要有自己的校本教研课题，人人参与校本教研课题的研究。同时学校现有市级课题一个，县级课题一个，相关人员积极参与课题研究，取得一定成效。

2.重视校园文化建设，促进学校内涵发展。

校园文化包括物质文化和精神文化。在物质文化建设方面，我们根据学校校园的实际，购置了乒乓台、体育器材、实验器材等。在精神文化方面，我校开展了硬笔书法特色创建活动，学生的书写水平有大幅提高。学校还组织了乒乓球、篮球、田径、器乐、合唱、毛笔书法、美术等课外活动小组，这样的活动不仅丰富了学生们的课余生活，也给学校留下一道靓丽的风景。

3．教育教学效质量再提升。

一年来我校全面贯彻党的教育方针，加强对学生的日常教育，注重学生品质的培养，注重对学生的潜移默化，让学生在日常生活、学习中得到品质的提升。加强教学管理工作，教科室做好各种教学常规管理，做到抽查、周查与月查相结合。教师注重对学生的培优补差，赢得教学效果的不断提升。二、预算单位基本情况

我校2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制167人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制167人。在职实有167人，其中：财政全额保障167人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我校2022年部门财务总收入2600.26万元，其中：一般公共预算2600.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加286.48万元，增长12.38%，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

我校2022年部门财政拨款收入2600.26万元，其中:本年收入2600.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2600.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加286.48万元，增长12.38%，主要是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

我校2022年部门预算总支出2600.26万元。财政拨款安排支出2600.26万元，其中：基本支出2453.32万元，与上年对比增加139.54万元，增长的主要原因是人员增加人员经费增加；项目支出146.94万元，与上年对比增加146.94万元，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201学前教育184.20万元，主要用于学前教育教师的工资及幼儿园办公经费。

2.2050202小学教育1888.23万元，主要用于小学教师的工资及小学办公经费。

3.2080502事业单位离退休3.00万元，主要用于退休人员工资。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出240.35万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.00万元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

6.2080799其他就业补助支出9.00万元，主要用于主要用于“三支一扶”人员补助等支出。

7.2101102事业单位医疗135.43万元，主要用于教师及事业人员医疗保险缴费。

8.2101103公务员医疗补助80.05万元，主要用于教职工医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资756.08万元。

2.30102津贴补贴543.00万元。

3.30103奖金63.01万元。

4.30107绩效工资360.54万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费240.35万元。

6.30109职业年金缴费60.00万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费133.96万元。

8.30111公务员医疗补助缴费80.05万元。

9.30112其他社会保障缴费12.02万元。

10.30201办公费41.98万元。

11.30211差旅费1.00万元。

12.30216培训费10.75万元。

13.30226劳务费107.22万元。

14.30228工会经费30.04万元。

15. 30299其他商品和服务支出3.00万元。

16.30305生活补助8.85万元。

17.30307医疗费补助1.47万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县卡斯镇中心完全小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县卡斯镇中心完全小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我校均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县卡斯镇中心完全小学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我校均未预算公务接待费。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县卡斯镇中心完全小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，原因是我校无公务用车，2021年和2022年均未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。包含13个项目，其中有2个重点项目。项目一：（本级）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目。项目二：（本级）学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日昌宁县卡斯镇中心完全小学资产总额1459.63万元，流动资产121.35万元，固定资产2084.36万元，无形资产4.19万元，与上年相比，固定资产增加144.51万元，其中房屋增加81.09万元，通用设备增加26.10万元，家具增加37.32万元。无形资产增加4.19万元。资产折旧增加65.37万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县卡斯镇中心完全小学2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县卡斯镇中心完全小学2022年部门预算表

2.昌宁县卡斯镇中心完全小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172100700111