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昌宁县更戛乡中心完全小学2022年部门预算公开目录

第一部分 昌宁县更戛乡中心完全小部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县漭水镇中心完全小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县更戛乡中心完全小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理，拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县更戛乡中心完全小学为全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，所属单位0个。设立5个内设机构：办公室、德育处、教务处、教科室、总务处。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实党的教育方针，采取多种形式学习，坚持以上好思政课为主，以课堂为主阵地，将党的教育方针贯穿于教育教学过程，创新党员教师教育培训管理机制。把提高党员的政治业务素质，作为新时期党的建设的一项战略任务，充分发挥基层教育阵地的作用。在贯彻落实上，突出学习重点，学习党的教育方针，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、强化党员理想信念和宗旨观念以及党员教育管理知识等，认真落实党建工作责任制。

2.严格落实义务教育学校作业管理办法，“小学一、二年级不得留有书面家庭作业，小学三至六年级每天书面作业完成时间平均不得超过60分钟的要求。实现了小学上午上课时间不早于8:20，晚上就寝时间不晚于21:20。

3.建立了控辍保学工作长效机制；要求辖区内各义务教育阶段学校核查实际在校生人数与学籍人数差异，核查请假条、休学、送教上门等证明材料。

4.中心完小有义务教育优质均衡规划，并开展相关工作。对义务教育优质均衡监测结果进行分析研究。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，事业编制84人，幼教编制3人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1388.93万元，其中：一般公共预算1388.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加252.63万元，增长22.23%。主要原因为2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1388.93万元，其中：本年收入1388.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1388.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加252.63万元，增长22.23%。主要原因为2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1388.93万元。财政拨款安排支出1388.93万元，其中：基本支出1250.85万元，与上年对比增加114.55万元，增加10.08%，主要原因为1.学生人数增加，相应的办公经费增加；教师人数增加，工资福利支出增加。项目支出138.07万元，与上年对比增加138.07万元，增长100%，主要原因为2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201学前教育支出163.35万元，主要用于幼儿园日常办公经费支出，学前教育家庭经济困难学生生活补助，临时人员工资支出等。

2.2050202小学教育支出988.33万元，主要用于支付小学教师工资、教师工伤保险和失业保险、遗属补助、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费及小学教育家庭经济困难学生生活补助。

3.2080502事业单位离退休1.36万元，主要用于退休教师相关支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115.87万元，主要用于支付在职教师基本养老保险。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.50万元，主要用于支付退休教师职业年金。

6.2101102事业单位医疗65.38万元，主要用于支付在职教师大病保险、基本医疗保险。

7.2101103公务员医疗补助38.14万元，支付在职教师、退休教师公务员医疗补助。

8.2080799其他就业补助支出9.00万元，主要用于支付三支一扶人员工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资352.20万元。

2.30102津贴补贴277.82万元。

3.30103奖金29.35万元。

4.30107绩效工资179.66万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费115.87万元。

6.30109职业年金缴费7.50万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费64.71万元。

8.30111公务员医疗补助缴费38.14万元。

9.30112其他社会保障缴费5.79万元。

10.30201办公费5.00万元。

11.30202印刷费3.00万元。

12.30205水费4.00

13.30204手续费0.06

14.30206电费6.00万元。

15. 30207邮电费6.00万元。

16.30211差旅费2.50万元。

17.30213维修（护）费5.00万元。

18.30215会议费2.40万元。

19.30216培训费8.00万元。

20.30226劳务费117.18万元。

21.30228工会经费14.48万元。

22.30299其他商品和服务支出1.36万元。

23.30305生活补助7.15万元。

24.30307医疗费补助0.67万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡中心完全小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县更戛乡中心完全小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县更戛乡中心完全小学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县更戛乡中心完全小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。包含10个项目，其中无重点项目。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县更戛乡中心完全小学资产总额1881.92万元，其中流动资产71.08万元，固定资产1810.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0元，无形资产0.01万元，其他资产215.22万元。与上年相比，本年资产总额增加24.34万元，原因是固定资产增加24.33万元，无形资产增加0.01万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占用使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县更戛乡中心完全小学2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县更戛乡中心完全小学2022年部门预算表

2.昌宁县更戛乡中心完全小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

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