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昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年预算公开目录

 

第一部分昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

第一部分昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学为全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。昌宁县大田坝镇中心完全小学由5个村完小，1个中心幼儿园，1个办学点组成，设有校长室、副校长室、办公室、教科室、安全办、教研组、总务处等科室。5个村完小分别是：大田坝社区完全小学、清河村完全小学、新寨村完全小学、文沧村完全小学、华严村完全小学；1所中心幼儿园：大田坝镇中心幼儿园；一师一校点1个：大田坝镇文沧村德斯立小学。截止2021年12月统计，义务教育阶段学生836人；学前教育阶段学生333人。

（三）重点工作概述

1. 抓实德育教育。抓好队伍建设，强化德育意识。抓好常规教育，加强素质教育。以活动的形式把新时代社会主义核心价值观教育及走好新时代的长征路教育渗透到整个教育领域。深化学生养成教育，培养良好行为习惯。

2. 抓牢教学质量。一是抓实幼儿教育，全面落实幼儿园一日常规，重点抓好幼儿的习惯培养，提高整体办园水平。二是加强常规教学管理，稳步提高教育教学质量。

3. 抓稳学校安全。全面落实学校安全工作责任制，加强安全教育和健康教育，深化疫情防控工作，做好学校安全保卫工作，确保学校无安全责任事故。

4. 抓好常规管理。一是把功能室的使用抓真。二是把财经制度抓严。三是把学校食堂的管理抓细。四是把营养餐工作抓实。五是把学校一日常规抓牢，严格按一日常规管理办法，抓实抓细一日常规，各村完小、幼儿园务必抓落实。

 5. 抓严队伍建设。以新时代中小学教师职业行为十项准则为标准，严格要求教师，规范其职业行为，增强教师的责任感、使命感、荣誉感，建设一批有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有人爱之心的好老师队伍。

 6. 抓优学校建设。完善教育教学设施设备，继续完善学校校舍及设备修缮、附属工作建设、绿化美化文化建设。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制77人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1271.15万元，其中：一般公共预算1271.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加107.18万元，增长9.21%。主要原因为2022年项目收入增加了本级学前教育困难学生补助专项资金和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金5.19万元；改善办学条件专项资金增加74.93万元；增加了退休教师公务员医疗补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1271.15万元，其中:本年收入1271.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1271.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加107.18万元，增长9.21%。主要原因为2022年项目收入增加了本级学前教育困难学生补助专项资金和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金5.19万元；改善办学条件专项资金增加74.93万元；增加了退休教师公务员医疗补助资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1271.15万元。财政拨款安排支出1271.15万元，其中：基本支出1191.04万元，与上年对比增加27.07万元，增加2.33%，主要原因为社会保障缴费类增加，退休人员职业年金增加；项目支出80.11万元，与上年对比纯增80.11万元，主要原因为2021年项目支出不纳入预算，2022年新增本级学前教育困难学生补助专项资金0.16万元、本级义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金5.03万元、改善办学条件专项资金增加74.93万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201学前教育支出95.06万元，主要用于幼儿园日常办公经费支出，学前教育家庭经济困难学生生活补助，学校维修维护支出，临时人员工资支出。

2.2050202小学教育支出916.86万元，主要用于支付小学教师工资、教师工伤保险和失业保险、遗属补助、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费及小学教育家庭经济困难学生生活补助。

3.2080502事业单位离退休1.20万元，主要用于退休教师相关支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117.27万元，主要用于支付在职教师基本养老保险。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.5万元，主要用于支付退休教师职业年金。

6.2101102事业单位医疗65.86万元，主要用于支付在职教师大病保险、基本医疗保险。

7.2101103公务员医疗补助37.4万元，支付在职教师、退休教师公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资380.81万元。

2.30102津贴补贴254.00万元。

3.30103奖金31.73万元。

4.30107绩效工资168.03万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费117.27万元。

6.30109职业年金缴费37.5万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费65.27万元。

8.30111公务员医疗补助缴费37.40万元。

9.30112其他社会保障缴费5.86万元。

10.30201办公费33.00万元。

11.30206电费1.18万元。

12.30211差旅费2.50万元。

13.30213维修（护）费28.63万元。

    14.30215会议费0.50万元。

15.30216培训费3.00万元。

16.31002办公设备购置2.48万元。

17.30226劳务费73.36万元。

18.30228工会经费14.66万元。

19. 30299其他商品和服务支出1.20万元。

20.30305生活补助7.00万元。

21.30307医疗费补助 0.59万元。

22.30308助学金5.19万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。包含12个项目，其中有1个重点项目：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目。（具体详见附件1）

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日昌宁县大田坝镇中心完全小学资产总额2036.24万元，流动资产99.95万元，固定资产1936.30万元，与上年相比，本年资产总额减少30.55万元，其中固定资产增加73.36万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

 

第二部分  昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1. 昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年部门预算表

2. 昌宁县大田坝镇中心完全小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

监督索引号53052400172100500111