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昌宁县职业技术学校2022年部门预算

公开目录

 

第一部分昌宁县职业技术学校部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县职业技术学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

第一部分昌宁县职业技术学校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，拓宽学生就业渠道，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）机构设置情况

我校为财政全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。内设6个机构，分别是：办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、招生就业处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续推动内涵建设，不断提升办学水平。一是建立健全教学管理制度，促进教学质量提升；二是积极开展师资培训，不断优化师资结构；三是紧扣地方需求，合理调整专业设置。

2. 加强两支队伍建设，保障学生健康成长。一是重视学生安全和行为规范教育，推进学生综合素质提升；二是加强班主任、学生干部队伍建设，为学生健康成长保驾护航；三是做好关工委、家委会工作指导，形成良好教育合力；四是加强第二课堂建设，发挥第二课堂作用；五是积极拓宽招生、就业渠道，为学生提供就学就业服务。

3.突出重点工作，提升校园管理建设水平。一是强化教育、制定预案，切实加强安全综合治理；二是改善校园面貌，加强后勤服务，促进师生爱校乐业；三是进一步规范采购和资产管理，提高资产使用效率；四是拓展办学渠道，充分发挥培训职能；五是以技能竞赛为平台，锻造师生能力水平；六是紧抓师德师风建设，锤炼教师品德修养；七是扩大实训能级，促进专业深度产教融合；八是抓实民族团结，共创和谐校园；九是举全校之力，有序推进综合高中班工作。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，学校基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制137人。在职实有136人，其中：财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2055.85万元，其中：一般公共预算1845.85万元（基本支出1826.02万元，其中教育支出1416.67万元、社会保障和就业支出237.76万元、卫生健康支出171.59万元；项目支出19.83万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入210.00万元（其他收入为单位往来资金，其中教材款107.45万元、培训费48.52万元、奖励性绩效工资15.25万元、联合办学经费38.78万元）。

与上年对比增加283.93万元，增加16.02%，主要原因分析一是2021年项目支出、其他收入未纳入预算，2022年度纳入预算，项目预算收入增加；二是在职人数增加，工资福利支出预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1845.85万元，其中:本年收入1845.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1845.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加73.93万元，主要原因分析一是项目支出2021年未纳入预算，2022年度纳入预算，项目预算收入增加；二是在职人数增加，人员经费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2055.85万元。财政拨款安排支出1845.85万元（基本支出1826.02万元，其中教育支出1416.67万元、社会保障和就业支出237.76万元、卫生健康支出171.59万元；项目支出19.83万元），其中：基本支出1826.02万元，与上年对比增加54.10万元，增长3.05%，主要原因在职人数增加，人员经费预算支出增加；项目支出19.83万元，与上年对比增加19.83万元，主要原因是2021年项目支出未纳入预算，2022年度纳入预算，项目预算支出增加。非财政拨款（其他收入）安排支出210.00万元，增长100%，主要原因为上年度其他收入未纳入预算，本年度纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050302中等职业教育1436.5万元，主要用于学校教师工资、办公经费、国家助学金及免学费项目支出。

2.2080502事业单位离退休16.88万元，主要用于离休人员工资及离退休人员公用经费。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出198.39万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

4. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.50万元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

5. 2101102事业单位医疗111.32万元，主要用于教职工医疗保险缴费。

6. 2101103公务员医疗补助60.27万元，主要用于教职工公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资635.24万元。

2.30102津贴补贴356.77万元。

3.30103奖金52.94万元。

4.30107绩效工资292.88万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费198.39万元。

6.30109职业年金缴费22.50万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费110.54万元。

8.30111公务员医疗补助缴费60.27万元。

9.30112其他社会保障缴费9.92万元。

10.30201办公费23.48万元。

11.30217公务接待费1.2万元。

12.30211差旅费0.4万元。

13.30305生活补助6.81万元。

14.30228工会经费24.80万元。

15.30231公务用车运行维护费3.00万元。

16.30299其他商品和服务支出1.60万元。

17.30301离休费15.00万元。

18.30226劳务费21.00万元。

19.30307医疗费补助0.78万元。

20.30308助学金8.35万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。     

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县职业技术学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，较上年减少2.80万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县职业技术学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我校均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县职业技术学校2022年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少2.8万元，下降70%，国内公务接待批次约为12次，共计接待约120人次。

减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待开支，相应减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县职业技术学校2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年持平，原因是我校2021年和2022年公务用车保有量均为1辆，每辆按3.00万元预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点预算项目2个，金额19.83万元，其中中等职业学校免学费项目（县级配套）11.48万元，中等职业学校国家助学金项目（县级配套）8.35万元，重点项目绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县职业技术学校资产总额50046724.76元，其中，流动资产3244544.82元，固定资产46802176.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少486497.83元，其中固定资产增加8681896.36元，流动资产减少9168394.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

 

第二部分昌宁县职业技术学校2022年部门预算表

（具体详见附件1）

 

 

附件：1.昌宁县职业技术学校2022年部门预算表

2.昌宁县职业技术学校2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

监督索引号53052400172102900111