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昌宁县翁堵镇中心完全小学2022年部门预算  

公开目录  

第一部分昌宁县翁堵镇中心完全小学2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

（三）经济社会事业发展事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占有使用情况  

（四）预算重点领域财政项目文本公开  

第二部分昌宁县翁堵镇中心完全小学2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、对下转移支付预算表  

十五、对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、部门整体支出绩效目标表  

第一部分昌宁县翁堵镇中心完全小学2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。  

（二）机构设置情况  

昌宁县翁堵镇中心完全小学为全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。学校设办公室、教科室、总务室、德育室等。翁堵镇中心完全小学下辖7所村完全小学（翁堵社区、翁兴、扁里、立木山、立桂、阳旺田、明山），7所幼儿园（翁兴、扁里、立木山、阳旺田、翁堵、立桂、明山）。  

（三）重点工作概述  

1. 德育为先，全面培养学生的基本道德素养。  

2. 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。  

3. 深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。  

4. 切实提高对学校安全工作重要性的认识，全面落实学校安全工作责任制。贯彻完善学校安全管理制度，扎实开展“平安校园”创建活动。  

5. 牢固树立以提高质量为核心的教育发展观，突出重点，强化常规管理。  

6. 努力改善办学条件，提高学校办学水平。  

7. 严格财经纪律，让学校资金发挥最大效益。  

8. 坚持“以人为本、服务育人”的思想，规范学校后勤管理。  

9. 严格规范幼儿园一日常规活动，提高办园质量。  

10. 规范教代会制度，全面履行工会职能。  

11. 加强少先队工作，丰富队活动的内涵。  

12. 加大学校宣传力度，凸显学校办学特色。  

13. 真正明确思政课建设在立校办学中的重要地位，狠抓落实，提高实效。  

14. 落实教育扶贫政策，阻断贫困代际传递。  

二、预算单位基本情况  

昌宁县翁堵镇中心完全小学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入1126.42万元，其中：一般公共预算1126.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比增加3.53万元，增长0.31%，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入1126.42万元，其中：本年收入1126.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1126.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比增加3.53万元，增长0.31%，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出1126.42万元。财政拨款安排支出1126.42万元，其中：基本支出1031.09万元，与上年对比减少91.80万元，主要原因分析教师人数减少，事业人员支出工资减少，社会保障缴费减少；项目支出95.34万元，与上年对比增加95.34万元，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算支出增加。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1. 2020201学前教育114.09万元，主要用于学前教育教师的工资及幼儿园办公经费。  

2. 2050202小学教育782.45万元，主要用于小学教师的工资及小学办公经费。  

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.11万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。  

4. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出45.00万元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。  

5. 2101102 事业单位医疗55.07万元，主要用于教师及事业人员医疗保险缴费。  

6. 2101103公务员医疗补助30.79万元，主要用于教职工医疗保险缴费。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。  

1.30101基本工资316.37万元。  

2.30102津贴补贴213.99万元。  

3.30103奖金26.36万元。  

4.30107绩效工资142.24万元。  

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费98.11万元。  

6.30109职业年金缴费45.00万元。  

7.30110职工基本医疗保险缴费54.62万元。  

8.30111公务员医疗补助缴费30.79万元。  

9.30112其他社会保障缴费4.91万元。  

10.30201办公费66.59万元。  

11.30213维修（护）费20.00万元。  

12.30226劳务费78.44万元。  

13.30228工会经费12.26万元。  

14.30299其他商品和服务支出0.92万元。  

15.30305生活补助10.03万元。  

16.30307医疗费补助0.45万元。  

17.30308助学金5.34万元。  

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

昌宁县翁堵镇中心完全小学无政府采购预算。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

昌宁县翁堵镇中心完全小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我校均未预算出国（境）费。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我校均未预算公务接待费。  

（三）公务用车运行维护及购置费  

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因是我校没有公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

我校重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。包含12个项目，其中有1个重点项目。项目一：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目。（具体详见附件1）  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，资产总额1379.92万元，流动资产20.97万元，固定资产1358.95万元，无形资产0.001万元，其中：土地、房屋及构筑物1255.67万元，通用设备41.36万元，专用设备2.99万元，图书、档案5.44万元，家具用具及其他53.49万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数。  

（四）预算重点领域财政项目文本公开  

（具体详见附件2）  

第二部分昌宁县翁堵镇中心完全小学2022年部门预算表  

（具体详见附件1）  

附件：1.昌宁县翁堵镇中心完全小学2022年部门预算表  

2.昌宁县翁堵镇中心完全小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开  

监督索引号53052400172100300111