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昌宁县温泉镇中心完全小学2022年部门预算公开目录

第一部分昌宁县温泉镇中心完全小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县教育体育局（汇总）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县温泉镇中心完全小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县温泉镇中心完全小学属于财政全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。昌宁县温泉镇中心完全小学下辖10所村完小(社区完小、松山完小、光山完小、联席完小、新河完小、兴文完小、下六甲完小、大九甲完小、尼诺完小、鹿塘完小），2个教学点（里睦小学、白牛小学），12所幼儿园（中心幼儿园、松山幼儿园、光山幼儿园、联席幼儿园、新河幼儿园、兴文幼儿园、下六甲幼儿园、大九甲幼儿园、尼诺幼儿园、鹿塘幼儿园、里睦幼儿园、白牛幼儿园）所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1. 校园和谐、稳定，师生平安。我们始终把学校安全工作放在重中之重的位置，坚持“安全第一，预防为主”的方针，切实加强安全防范工作，积极建设“平安校园”。各学校经常性的通过主题班会、安全讲座、心理健康教育、校园宣传等形式，开展有重点、有针对性的安全教育，并发挥法制副校长的作用，开展法纪法规知识讲座，让安全知识入脑入心；各种专项整治、应急演练、问题隐患排查、得到落实，演练、整改效果明显；保卫工作得到加强，人防、物防、技防措施得到改善；疫情防控落实落细。

2. 教育教学质量显著提升。抓实教学常规，压实责任、明确目标。时刻关注科任教师落实质量目标的措施和效果，有效运用各种考核制度进行管理，在“抓细、抓实”上下功夫，加强备课、上课、作业布置和批改、学业成绩考核的全程管理，及时发现问题、解决问题，使教学常规管理制度落到实处，以压力换动力，增强教师抓质量的主动性和自觉性，盯紧课堂教学第一线，学方法、搞教研，想方设法提高教学水平。

3. 围绕党建抓德育、抓民族团结，显现办学特色、提升校园文明。依托“党建示范园”，创新德育育人新途径。示范园以“童心向党、快乐成长”为主题，秉承“党建引领、尚美教育、和合共生”的办学理念，夯实立德树人的根本任务；依托“尚美”之星评比，展示尚美校园、尚美教师、尚美学生的新风貌；借助“是光”公益，让孩子通过诗歌的桥梁观察生活、探索自我；积极探索民族团结进步创建模式，创新推进学校民族团结进步；教育全体师生在党建的引领下，树正气、争先进、塑灵魂，团结奋进，谱写温泉小学新篇章。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，事业编制113人。在职实有113人，其中：财政全供养113人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我校2022年部门财务总收入1717.78万元，其中：一般公共预算1717.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加68.36万元，增长4.14%，主要是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

我校2022年部门财政拨款收入1717.78万元，其中:本年收入1717.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1717.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加68.36万元，增长4.14%，主要是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年我校预算总支出1717.78万元。财政拨款安排支出1717.78万元，其中：基本支出1606.60万元，与上年对比减少42.82万元，减少的主要原因是人员减少人员经费减少；项目支出111.18万元，与上年对比增加111.18万元，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.学前教育（2050201）支出129.36万元，主要用于学前教育日常办公经费支出。

2.小学教育（2050202）支出1251.11万元，主要用于小学教师工资福利支出及日常办公经费支出。

3.事业单位离退休（2080502）支出2.08万元，主要用于离退休教师日常公用经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出156.30万元，主要用于为在职教师缴纳基本养老保险。

5.机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出37.50万元，主要用于为退休教师缴纳职业年金。

6.事业单位医疗（2101102）支出88.82万元，主要用于为在职教师缴纳基本事业单位医疗保险。

7.公务员医疗补助（2101103）支出53.21万元，主要用于为在职教师缴纳公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资482.29万元。

2.30102津贴补贴363.41万元。

3.30103奖金40.19万元。

4.30107绩效工资240.15万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费156.30万元。

6.30109职业年金缴费37.50万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费87.20万元。

8.30111公务员医疗补助缴费53.21万元。

9.30112其他社会保障缴费7.82万元。

10.30201办公费61.57万元。

11.30202印刷费1.00万元。

12.30205水费1.5万元。

13.30206电费2.5万元。

14.30211差旅费2.00万元。

15.30216培训费4.00万元。

16.30226劳务费109.59万元。

17.30228工会经费19.54万元。

18. 30299其他商品和服务支出2.08万元。

19.30213维修（护）费30万元。

20.30305生活补助8.73万元。

21.30307医疗费补助1.02万元。

22.30308助学金6.18万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县温泉镇中心完全小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县温泉镇中心完全小学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县温泉镇中心完全小学2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县温泉镇中心完全小学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我校均无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。包含12个项目，其中有1个重点项目为义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县温泉镇中心完全小学资产总额1894.20万元，其中，流动资产125.01万元，固定资产2466.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0019万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少365.08万元，其中固定资产减少30.38万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县温泉镇中心完全小学2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县温泉镇中心完全小学2022年部门预算表

2.昌宁县温泉镇中心完全小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172100200111