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昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2022年

预算公开目录

第一部分昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

我校为全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。我校设有办公室、德育处、教务处、教科室、总务处5个股室，下辖3所村完小（小街子、下甸、大城），4所幼儿园（上甸、小街子、下甸、大城），截止2021年12月统计，全乡共有小学在校生1296人,幼儿园在园幼儿702人。

（三）重点工作概述

1. 安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。

2. 党建引领、建设中心完小党建文化长廊，以人为本,实行人性化、精细化管理，争创社会满意学校和家长满意教师。

3. 质量为本，教学中心地位不动摇，全面完成教体局下达的教学质量指标。

4. 德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生一生夯实基础，让教师练就健康的身体。

5. “学最好的别人，做最好的自己”,弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。

6. 深化特色学校建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。

7. 进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

8. 积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。

9. 管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

10. 加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，加强师生的体育锻炼，将师生的体育活动纳入学校考评。

11. 继续实行全乡幼儿园乡村一体化管理，办园水平进一步提高。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1342.93万元，其中：一般公共预算1342.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加146.52万元，增长12.25%，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1342.93万元，其中:本年收入1342.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1342.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加146.52万元，增长12.25%，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1342.93万元。财政拨款安排支出1342.93万元，其中：基本支出1148.94万元，与上年对比减少47.47万元，降低4%，主要原因为是教师和学生人数减少，人员经费和公用经费减少；项目支出193.99万元，与上年对比增加193.99万元，增长100%，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.6万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我校均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.6万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是公务接待人次和公务接待费与2021年相比减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平原因为：2020年和2021年我校没有公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。包含12个项目，其中有2个重点项目。项目一：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目。项目二：学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学资产总额2107.67万元，流动资产81.96万元，固定资产2023.03万元，无形资产2.68万元，与上年相比固定资产增加5.44万元，其中通用设备3.95万元，家具1.49万元。无形资产增加2.18万元。增加折旧114.16万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2022年部门预算公开表

2.昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172100800111