监督索引号53052400172101900000

昌宁县湾甸民族初级中学2022年预算公开目录

第一部分昌宁县湾甸民族初级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县湾甸民族初级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县湾甸民族初级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县湾甸民族初级中学是在县教育体育局领导下的一个事业单位。它的主要职能主要表现在以下几个方面：一是对湾甸乡中学教育工作进行有效的专业指导和管理，抓好基础教育、培养学生习惯；二是组织教育教学研究活动，强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，不断提高教师专业化水平；三是认真宣传贯彻执行党和国家的教育方针，提高师生的政治思想素质。四是坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，着力构建和谐校园，维护和保障全体师生的合法权益。

（二）机构设置情况

昌宁县湾甸民族初级中学为全额拨款事业单位，独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，所属单位0个。学校设办公室、政教处、教务处、教科室、总务处5个股室。

（三）重点工作概述

1. 有序组织有效课堂教学研讨，认真贯彻执行高质量发展教育方针，不断提高学校教师的课堂教学效率，提升我校教育教学质量。

2. 强化教师队伍管理，加强教师爱岗敬业精神培养，教师教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

3. 全面落实教育保障机制。采取多种形式资助贫困生，及时发放营养餐补助和家庭学经济困难学生生活补助，帮助他们更好的完成学业。

4. 项目建设情况：教师宿舍楼、田径场等附属工程基本完工，完成厕所改造、新建感应式洗手台，这些项目建设完成极大改善我校校园环境。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，事业编制49人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年我校财务总收入664.16万元，其中：一般公共预算664.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加10.64万元，增长1.63%，主要原因是2022年项目资金纳入预算，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年我校财政拨款收入664.16万元，其中:本年收入664.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款664.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加10.64万元，增长1.63%，主要原因是2022年项目资金纳入预算，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年我校预算总支出664.16万元。财政拨款安排支出664.16万元，其中：基本支出660.06万元，与上年对比增加6.54万元，增长1%，主要原因是教师工资增加，各类保险基数增加，预算支出增加；项目支出4.1万元，与上年对比增加4.1万元，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入总金额增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050203初中教育537.81万元，主要用于教师的工资及初中办公经费。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.9万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

3. 2101102事业单位医疗38.97万元，主要用于教师的医疗保险缴费。

4. 2101103公务员医疗补助17.48万元，主要用于教师医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资217.36万元。

2.30102津贴补贴64.68万元。

3.30103奖金18.11万元。

4.30107绩效工资106.45万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费69.9万元。

6.30110职工基本医疗保险缴费38.97万元。

7.30111公务员医疗补助缴费17.48万元。

8.30112其他社会保障缴费3.5万元。

9.30201办公费1.91万元。

10.30226劳务费17.34万元。

11.30228工会经费8.74万元。

12.30305生活补助0.65万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县湾甸民族初级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县湾甸民族初级中学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县湾甸民族初级中学2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县湾甸民族初级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。其中有1个重点项目：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，我校资产总额1168 .01万元，其中，流动资产25.72万元，固定资产1380.14万元，固定资产累计折旧240.02万元，固定资产净值1140.111万元，无形资产原值2.16万元，无形资产摊销0万元，无形资产净值2.16万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在2022年1月资产月报数编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县湾甸民族初级中学2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县湾甸民族初级中学2022年部门预算表

2.昌宁县湾甸民族初级中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172101900111