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昌宁县柯街镇中心完全小学2022年预算

公开目录

第一部分昌宁县柯街镇中心完全小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县柯街镇中心完全小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县柯街镇中心完全小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县柯街镇中心完全小学在县教育体育局的领导和指导下，负责本镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县柯街镇中心完全小学为财政全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，所属单位为0个。学校设有办公室、德育处、教务处、教科室、总务处5个科室。

（三）重点工作概述

1.提升教师素养。引领教师树立“全人”教育（即培养全面发展的人）理念，以“创窗口示范学校、办乡村优质教育”为目标，努力提升自身综合素养，促使教师成为学习型、研究型和创新型的教师。

2.以质量为中心，以课改为抓手，以课题研究为载体，努力提高教学水平。质量是学校的生命，一方面，全体教师要牢固树立全面的质量观，进一步理直气壮抓教学质量.另一方面要善于抓住质量发展中的主要矛盾，促进学生的和谐发展。

3.强化后勤常规管理，努力抓好校园管理的各项工作。为了确保学校安全、有序地运行，学校制定了各项规章制度，管理过程中特别重视安全、卫生、节水节电等各类的检查，将各项制度真正地落到实处。

4.改善校园环境，整合校园文化。加强校园文化元素整合，提升校园文化软实力。教育活动环境得到改善，师生爱学校情结明显增强。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制0人，事业编制127人。在职实有127人，其中： 财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中： 离休0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2056.56万元，其中：一般公共预算2056.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加44.08万元，增长2.19%，主要是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2056.56万元，其中：本年收入2056.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2056.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加44.08万元，增长2.19%，主要是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2056.56万元。财政拨款安排支出2056.56万元，其中：基本支出1905.37万元，与上年对比减少107.11万元，下降0.93%，减少的主要原因是人员减少人员经费减少；项目支出151.19万元，与上年对比纯增151.19万元，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201学前教育194.73万元，主要用于幼儿园办公经费。

2.2050202小学教育1475.16万元，主要用于小学教师的工资及小学办公经费。

3.2080502事业单位离退休1.8万元，主要用于退休人员办公经费。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出189.45万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

6.2101102事业单位医疗106.39万元，主要用于教职工医疗保险缴费。

7.2101103公务员医疗补助59.04万元，主要用于教职工医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资609.30万元。

2.30102津贴补贴416.12万元。

3.30103奖金50.77万元。

4.30107绩效工资275.53万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费189.45万元。

6.30109职业年金缴费30.00万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费105.50万元。

8.30111公务员医疗补助缴费59.04万元。

9.30112其他社会保障缴费9.47万元。

10.30201办公费53.00万元。

11.30202印刷费9.00万元。

12.30205水费5.5万元。

13.30206电费9.00万元。

14.30207邮电费5.00万元。

15. 30211差旅费4.00万元。

16. 30213维修（护）费20.20万元。

17.30215会议费2.00万元。

18.30216培训费10.00万元。

19.30218专用材料费1.00万元。

20.30226劳务费117.40万元。

21.30228工会经费23.68万元。

22. 30299其他商品和服务支出1.8万元。

23.30305生活补助3.49万元。

24.30307医疗费补助0.88万元。

25.30308助学金5.99万元。

26.31001房屋建筑物购建20.00万元。

27.31002办公设备购置9.44万元。

28. 31003专用设备购置10.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2022年我校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县柯街镇中心完全小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县柯街镇中心完全小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我校均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县柯街镇中心完全小学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我校均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县柯街镇中心完全小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我校均未预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，原因是2021年和2022年我校均未预算公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我校均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校2022年预算项目有我校重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。包含13个，金额合计2056.56万元，其中有1个重点项目为义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目：全年预算补助资金95.00万元，其中县级配套资金5.70万元。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属财政全额拨款事业单位2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县柯街镇中心完全小学资产总额716.65万元，其中流动资产107.16万元，固定资产607.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.15万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少376.53万元，主要原因是根据国发〔2021〕5号文要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，年末部分收入归集上缴；固定资产增加9.62万元，原因为仙岳完小护栏入账；无形资产增加2.19万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县柯街镇中心完全小学2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.昌宁县柯街镇中心完全小学2022年部门预算表

2.昌宁县柯街镇中心完全小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172100600111