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昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2022年

预算公开

目录

第一部分昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

我校为全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，设有办公室、德育处、教务处、教科室、总务处5个股室。下辖8所村完小（团山、耈街、金马、打平、土皮、阿水、栗木、岔河）、3所幼儿园（挖沙、集贤、中心幼儿园）。

（三）重点工作概述

1.安全工作

继续强化疫情防控制度，完善安全责任包保制度，构建学校、家庭、社会多方参与的安全工作联动机制；其次要加大投入，加强学校“三防”建设；三要继续落实校长、教师的安全职责，确保学校安全，师生平安。

2.改善办学条件

完成耈街乡中心完全小学学生宿舍楼、篮球场、环形跑道、足球场、校园文化建设等项目，购置课桌凳、床等。

3.信息化建设

中心完小下辖村校（园）每班配齐一套交互式一体机；进一步优化网络建设；建成中心完小教学质量监测系统；建成中心完小、中心幼儿园信息化安保系统；建设中心完小及下辖村校（园）会议系统及教学互动平台。

4.教育科研

继续做好网络校本和全员培训学习活动，研修学习注重结合教育教学实际情况，以解决问题为导向，以区域内小课题研究为重点，搞好实践、完善、提炼、推广工作，促进教育教学质量逐年提高。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，学校基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2022年我校财务总收入1498.29万元，其中：一般公共预算1498.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加77.57万元，增长5.45%，主要是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年学校财政拨款收入1498.29万元，其中:本年收入1498.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1498.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加77.57万元，增长5.45%，主要是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年学校预算总支出1498.29万元。财政拨款安排支出1498.29万元，其中：基本支出1392.32万元，与上年1420.72万元对比减少28.4万元，下降1.99%，主要原因是教师人数减少，工资福利减少，人员经费减少；项目支出150.96万元，与上年对比增加100%，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年将项目纳入预算，预算收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.学前教育（2050201）128.00万元，主要用于幼儿园办公经费、水费、电费、维修费。

2.小学教育（2050202）1099.11万元，主要用于日常办公经费、小学教师工资。

3.事业单位离退休（2080502）2.28万元，主要用于退休人员公用经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.49万元，主要用于公办教师养老保险单位部分缴费。

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.5万元，主要用于2022年退休教师职业年金缴费。

6.事业单位医疗（2101102）76.67万元，主要用于公办教师医疗保险缴费、大病保险缴费。

7.公务员医疗补助（2101103）49.23万元，主要用于公办教师公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，2021年度预算总计1498.29万元。

1.30101基本工资422.47万元。

2.30102津贴补贴310.66万元。

3.30103奖金35.21万元。

4.30107绩效工资205.19万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费135.49万元。

6.30109职业年金缴费7.50万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费75.55万元。

8.30111公务员医疗补助缴费49.23万元。

9.30112其他社会保障缴费6.77万元。

10.30201办公费69.65万元。

11.30218专用材料费16万元。

12.30206电费2.30万元。

13.30205水费3.00万元。

14.30202印刷费1.00万元。

15.30226劳务费85.03万元。

17.30207邮电费5.36万元。

18.30228工会经费16.94万元。

19.30299其他商品和服务支出2.28万元。

20.30305生活补助16.28万元。

21.30307医疗费补助1.12万元。

22.30308助学金7.26万元。

23.30211差旅费2.00万元。

24.30213维修（护）费20.00万元。

25.30216培训费2.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，是因2021年与2022年我单位均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，是因2021年与2022年我单位均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，是因2021年和2022年我校均无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2022年部门预算表

2.昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172101200111