监督索引号53052400172103000000

昌宁县第一示范小学2022年部门预算公开目录

第一部分昌宁县第一示范小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县第一示范小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县第一示范小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县第一示范小学为全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，所属单位0个。内设4个机构：教务处、政教处、安全办、总务处。

（三）重点工作概述

1.以继续推进素质教育为目标，进一步巩固提高普及义务教育的成果和质量。

2.坚持教育改革创新，扎实推进素质教育，贯彻落实四个一制度。

3.加强学校后勤管理工作，增强服务意识

4.抓死安全工作不放松，加强制度建设及安全管理工作。

5.积极开展校园文化建设，净化、美化校园，加强班级管理，以围棋、文艺活动、茶艺为主的校园文化初显特色。

6.加强党风、师风、工会建设，全面推进依法治教。

7.教师培训力度加强。

8.家校联动，通过多次召开家长会、班会、当地干群座谈会、走访家长、发放征求意见表等多种方式与家长沟通，取得广大家长的理解和支持。

9.按要求完成扶贫攻坚工作，“千名教师进万家”走访活动，得到农户和社区好评。

10.按照上级要求严格执行疫情防控政策，完成防控工作。

11.认真开展七个专项整治活动，改善学校卫生设施，培养良好卫生习惯。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，事业编制66人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入965.89万元，其中：一般公共预算财政拨款859.22万元，与上年对比增加102.02万元，增长13.47%；政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入106.67万元，比上年增长106.67万元，增长100%。

一般公共预算财政拨款与上年对比增加102.02万元、其他收入与上年对比增加106.67万元，合计增加208.69万元，增长27.56%，原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入859.22万元，其中:本年收入859.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款859.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加102.2万元，增长13.50%，要是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出965.89万元。财政拨款安排支出859.22万元，其中：基本支出859.07万元，与上年对比增加101.87万元，增长13.45%，主要原因是人员增加，人员经费增加；项目支出0.15万元，与上年对比增加0.15万元，增长100%，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算支出增加。其他收入预算支出106.67万元，比上年增加106.67万元，主要原因是上年没有预算其他收入支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202小学教育667.15万元，主要用于小学教师的工资及小学办公经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.40万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.00万元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

4.2101102 事业单位医疗52.15万元，主要用于教师及事业人员医疗保险缴费。

5.2101103公务员医疗补助31.28万元，主要用于教职工医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资291.77万元。

2.30102津贴补贴170.88万元。

3.30103奖金24.31万元。

4.30107绩效工资138.08万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费98.40万元。

6.30109职业年金缴费15.00万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费51.54万元。

8.30111公务员医疗补助缴费31.28万元。

9.30112其他社会保障缴费4.62万元。

10.30201办公费1.09万元。

11.30205水费0.40万元。

12.30206电费0.40万元。

13.30207劳务费0.40万元。

14.30228工会经费11.55万元。

15. 30299其他商品和服务支出1.24万元

16. 30226劳务费 22.2万元。

17.30305生活补助1.3万元。

18.30307医疗费补助0.61万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县第一示范小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县第一示范小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县第一示范小学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县第一示范小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。2022年预算有11个项目，其中包括2个重点项目：1、（本级）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金0.15万元；2单位往来专项资金106.67万元。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学资产总额687.28万元，流动资产119.02万元，固定资产955.88万元，无形资产8.88万元，固定资产与上年相比增加12.91万元，其中通用设备9.06万元，家具3.85万元；无形资产与上年持平。增加折旧26.01万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县第一示范小学2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县第一示范小学2022年部门预算表

2.昌宁县第一示范小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172103000111